建筑工程安全检查清单.docx

自我考核评价检查表表A1贵州省建筑施工企业安全生产管理评分表项目评分原则根据检查措施检查记录扣分1.安全生产责任制度（本项20分）1企业未建立安全生产组织管理体系，扣20分；安全生产组织机构未结合企业实际进行设置，扣10分。2企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产管理责任制，扣20分；各部门、各级（岗位）安全生产责任制未结合企业实际，无针对性，扣10分。3企业未建立安全生产管理目的，扣10分；目的不健全的，扣5分；目时未分解到各部门、各级（岗位）进行贯彻的，扣5分；目的未进行考核时，扣5分。4企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产责任制考核制度，扣10分，考核不全面扣5分。5企业未进行安全生产原则化管理自我评价的，扣10分；未能结合企业实际进行评价B,扣5分。JGJ/T772023GB50656-2023/51检查企业安全生产组织管理机构2检查企业与各部门、各级（岗位）签订的安全生产责任书3检查企业安全生产管理目的及考核记录4检查企业各部门、各级（岗位）安全生产责任制考核制度及考核记录5检查企业安全生产原则化管理评分表（自评表）La企业安全生产管理机构：口有建立无建立b机构与否结合企业实际：口结合未结合Za签订各部门、各级（岗位）责任书：口有口无b各部门、各级（岗位）责任书，缺项C责任书未结合各部门、各级（岗位）实际3.a安全生产管理目的：有制定无制定b安全生产管理目的:健全不健全C安全生产管理目的：口有分解未分解贯彻d安全生产管理目的：有考核无考核e管理目的考核：有针对性口无针对性4.a责任制考核制度:有建立无建立b考核记录：考核部门齐全缺个部门5.a安全生产原则化自评：有无b自评能结合实际自评未结合实际项目评分原则根据检查措施检查记录扣分1.安全生产责任制度（本项20分）6 .企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产奖惩制度（程序文献）扣10分；奖惩制度不贯彻的，扣5分7 .企业建立的安全生产管理体系未做到人人知晓的，每人扣3分。6检查企业奖惩制度（程序文献）及奖惩记录7抽查企业员工对安全生产管理体系知晓状况Ga安全生产奖惩制度（程序文献）：口有口无b口奖惩有针对性奖惩无针对性7知晓状况,随机抽查三名员工：A姓名：知晓不知晓B姓名：知晓不知晓C姓名：知晓不知晓2.安全文明资金保障制度（本项20分）1企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度（程序文献）扣20分；制度无针对性和详细措施0,扣10分:2未按规定对安全生产、文明施工措施费的贯彻状况进行考核，扣10分JGJ/T772023AQ/T9006-2023/5.3GB50656-2023/81 .检查企业安全生产、文明施工资金保障制度（程序文献）；2 .检查企业安全生产、文明施工措施费的贯彻状况（记录/台帐）La安全生产、文明施工资金保隙制度（程序文献）：有建立口无建立b制度有针对性制度无针对性2.a安全生产、文明施工资金措施费申请计划：口有口无b安全生产、文明施工资金措施费使用台账：有建立无建立C安全生产、文明施工资金措施费审查记录口有口无项目评分原则根据检查措施检查记录扣分3.安全教育培训制度（本项15分）1企业未按规定建立安全培训教育制度（程序文献），扣15分；制度不健全的，扣5分。2制度未明确企业重要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育规定的，缺一项扣1分；3企业未编制年度安全培训教育计划，扣5分，4企业未按年度计划实行的，扣5分(GB50656-2023/7)1 .检查企业安全培训制度文本（程序文献）；2 .检查企业安全培训制度明确各岗位的教育规定；3 .检查企业年度培训教育计划4 .检查企业培训登记表1 .安全培训教育制度（程序文献）：a有建立无建立b口制度健全口制度不健全2 .安全培训教育制度未明确规定的，共缺一项口企业重要负责人口项目经理安全专职人员口其他管理人员特种作业人员口待岗口转岗口换岗职工口新进单位从业人员3 .企业年度培训教育计划：有建立无建立4 .实行记录有口无4.安全检查及隐患排查制度（本项15分）1未建立安全检查及隐患排查制度（程序文献），扣15分；制度不全面，扣5分；制度不完善，扣5分，1分/项；2未按规定组织检查的，扣15分,检查不全面扣5分，不及时扣5分；3对检查出的隐患未采用定人、定期、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分；4对多发或重大隐患未排查或未采用有效治理措施时，扣15分GB50656-2023/14JGJ59-20231 .检查安全检查及隐患排查制度文本（程序文献）；2 .检查安全检查记录；3 .检查对隐患整改消项、处置状况记录4 .检查隐患排查登记表La安全检查及隐患排查制度制度（程序文献）：口有建立无建立b口制度健全口制度不健全C口制度完善制度不完善，缺项Za有无组织检查及留有记录：口有口无b口检查全面口检查不全面C口检查及时口检查不及时3 .a隐患整改不合格项b隐患整改复查不合格项4 .a对多发或重大隐患排查:口有口无对多发或重大隐患采用有效治理措施时:有口无项目评分原则根据检查措施检查记录扣分5.生产安全事故汇报处理制度（本项15分）1未建立生产安全事故汇报处理制度（程序文献），扣15分；2未按规定及时上报事故的，每起扣15分3未建立事故档案扣5分；4未按规定实行对事故口勺处理及贯彻“四不放过”原则的,扣15分GB50656-2023/141 .检查企业生产安全事故汇报处理制度文本（程序文献）；2 .检查事故档案；1生产安全事故汇报处理制度（程序文献）：有建立无建立2事故上报：有口无3事故档案：口有口无4事故处理汇报：有口无事故处理贯彻“四不放过”原则记录：口有口无6.安全生产应急救援制度本项15分1未制定事故应急救援预案制度（程序文献）扣15分，事故应急救援预案无针对性H勺，扣5分；2未按规定制定演习制度并实行的，扣5分3未按预案建立应急救援组织或贯彻救援人员和救援物资的，扣5分；1 .查企业事故应急救援预案制度文本（程序文献）；2 .检查演习记录3 .检查救援组织机构和配置救援物资1 .事故应急救援预案有制度（程序文献）：a有建立无建立b有针对性口无针对性2 .演习记录:有无3 .救援组织机构:有建立无建立救援物资配置：万元；无配置得分满分：100分扣分：分实得分：分评审员（签名）：评审时间：表A-2贵州省建筑施工企业安全技术管理评分表项目评分原则文献根据检查措施检查记录扣分1.法规原则和操作规程配置（本项10分）1 .未配置与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的I法律、法规、原则、规范和规程的，扣10分:配置不齐全，扣3分；2 .未建立文献控制清单，扣5分；3 .文献控制清单不齐全，扣3分；4 .使用版本过期的，扣3分；L检查文献目录清单；2 .检查文本；3 .检查与否有过期版本；L有无配置文本有口无2 .文献与否齐全口齐口不齐3 .有无建立文献控制清单有口无4 .文献控制清单与否齐全齐口不齐5 .检查文本共项；版本过期项：A文献名称B文献名称C文献名称1 .未配置各工种安全技术操作规程，扣10分2 .配置不齐全，扣1分；3 .未建立文献控制清单，扣5分；4 .文献控制清单不齐全，扣1分；L检查文献目录清单；2 .检查文本；3 .检查与否有过期版本；1 .有无配置操作规程口有口无2 .文献与否齐全口齐口不齐3 .有无建立文献控制清单。有口无4 .文献控制清单与否齐全口齐口不齐5 .检查文本共项；版本过期项：A文献名称B文献名称C文献名称1.企业未组织学习和贯彻实行安全生产方面的J法律、法规、原则、规范1.查企业学习计划和记录；1 .企业有无学习计划；有口无2 .企业有无学习记录；有口无和规程，扣3分2.施工组织设计（本项15分）1 .企业无施工组织设计编制、审核、同意制度的，扣15分;2 .施工组织设计中未明确安全技术措施的,每项扣3分；3 .未按程序进行审核、同意的，每起扣3分1 .检查制度文本；2 .检查施工组织设计方案文档；3 .检查审批表。1 .有无制度；有口无2 .检查施工组织设计共份，其中：ABC其中项没有确安全技术措施；3 .检查审批表共份，其中：ABC其中项没有审核人、同意人等签名；项目评分原则根据检查措施检查记录扣分3.专题施工方案（措施）（本项25分）1 .未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、同意专题施工方案制度的（程序文献），扣25分；2 .未实行或按程序审核、同意的，每起扣3分；3 .未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名目（清单）的，扣3分4 .未按规定进行专家论证，扣3分1 .检查制度（程序文献）文本；2 .检查专题施工方案文本；3 .检查企业危险性较大日勺分部、分项工程名目（清单）4 .检查专题施工方案专家论证记录1 .有无制度（程序文献）；有无2 .检查专题施工方案共份，其中：ABC其中项没有审核人、同意人等签名；3 .检查文献清单份；无文献清单4 .专家论证记录份；无论证记录4.安全技术交底（本项25分）1 .企业未进行安全技术交底规定的，扣25分；2 .未能提供安全技术交底资料，每项扣5分；3 .交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1分1 .检查技术交底记隶；2 .根据在建项目清单，检查不不大于3个工程项目的技术交底文献资料；1 .与否有进行技术交底：有无2 .检查安全技术交底记录共项，其中：A项目名称；口无B项目名称；口无C项目名称；口无3 .没有交底项、签名手续项。5.危险源控制（本项25分）1 .企业未建立危险源监管制度（程序文献），扣25分；2 .制度不齐全、不完善的，没有针对性，扣5分；3 .未根据生产经营特点明确危险源的，扣10分;4 .未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或对应措施，扣10分；5 .企业未进行危险源公告、告知及1，扣8分1 .查企业制度文本（程序文献）；2 .查危险源控制清3 .抽查不不大于3项工程项目重大危险源管理专题方案4 .查重大危险源公告、告知内容1 .与否有制度（程序文献）：有；口无2 .与否有危险源控制清单：有；口无3 .检查重大危险源管理方案共项，其中：A项目名称；无B项目名称:口无