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标准流程存货帐管理11进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务，能够很准确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况:应付冲减或者预付。此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明进货总体回退流程一、业务说明二、流程图进货总体的回退的流程如下:三、流程图说明四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明收货管理一、业务说明二、流程图收货管理的流程如下:向收货处理方案 入相应的流程）三、流程图说明收货要紧解决货品批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度，能够考虑通过勾兑进货合同来生成有关的收货信息。这还能够达到另一个目的，即合同等同于收货通知单，能够操纵收货业务。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题配置说明进货退货管理一、业务说明二、流程图进货退货管理的流程如下:三、流程图说明四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明