机关部门单位采购管理内部控制制度模版.docx

机关部门单位采购管理内部控制制度模版1 .目的和范围1.1 目的本内部控制制度的目的是为机关部门单位（以下称单位）的采购管理提供一个规范的、透明的、经济的和有效的标准操作程序，确保相关的采购活动的合法性、公正性和合规性以及防范采购风险，保障单位的利益。1.2 范围本内部控制制度适用于单位内部所有采购活动，包括但不限于： 物资采购 工程采购 服务采购 设备采购 科技成果转化采购等2.机关部门单位采购管理内控流程及职能划分2.1 采购管理工作责任主体单位应当建立采购管理工作责任主体，并制定相应的职责和权利,明确各级领导、采购审批机构、采购人员以及其他相关人员的职责和权利，以确保采购管理工作的规范和透明。2.2 采购管理工作流程单位应当建立标准化的采购管理工作流程，明确各环节的职责和要求，建立完善的内部控制机制，实现采购活动的全程监控和控制。采购管理工作流程包括以下环节： 需求确认 采购方案制定 采购方案审核 采购操作实施 供应商管理 合同履约监督和工程验收 现场巡查2.3采购各环节的职责与解释需求确认采购人员应当负责收集、整理、分析并确认相应的需求信息，以满足单位各部门的运营需求。这些需求信息应当体现在需求确认表中，填写内容应当包括：需求事项、采购数量、采购预算等。 采购方案制定采购人员负责制定采购方案，并附上经济评估、社会效益评估等相应文件及分析结果，经采购审批机构审核通过方可实施采购方案。采购方案中应当包含：采购类型、采购方式、限制性条款等相关信息。 采购方案审核采购审批机构负责审核采购方案，对制定的采购方案进行审查，以确保采购方案符合相关规定。 采购操作实施采购人员负责采购操作实施。实施过程中，需按照相应的采购合同的具体要求和采购方案的规定，对法律、质量、环保、安全等方面进行监督和控制。 供应商管理供应商管理应当按照制定的标准化流程进行实施，包括：供应商信息登记、供应商资质审核、供应商综合评价、供应商业绩考核等内容。合同履约监督和工程验收采购人员负责履行采购合同的监督和验收职责，以确保采购合同的各项约定得到充分履行，最终保证单位的合法权益。 现场巡查为保证采购工作的实施质量，采购人员应当按照制定的要求定期进行现场巡查，并定期向领导报告工作进展情况。3 .采购管理内部控制制度建设要求3.1 内控制度单位应当建立健全采购管理内部控制制度，包含：采购文件管理、商务标管理、财务资金管理、供应商管理、合同管理等内容，制定标准化和规范化的操作程序和工作流程，明确各环节的职责和要求。3.2 信息管理为保证采购管理信息的准确、完整和及时，单位应当建立健全电子审批、采购管理信息系统及报表输出管理，完成采购管理数据快速检索、分析、报告等工作。3.3 3内部审核单位应当建立采购管理的风险评估、内部审计及其他内部审核机制，确保采购管理工作的规范和透明。3.4 员工培训单位应当加强采购人员的从业资格培训，提高其法律法规意识、质量安全意识、成本控制意识等。4 .责任追究制度为保障采购管理工作的透明和规范，单位应当建立完善的采购违法失职责任追究制度，包括重大违法失职责任追究、一般违法失职责任追究等，依法追究违法人员的法律责任。5 .附则,本制度自颁布之日起实施。本制度的修改、解释权归单位采购管理部门所有。本制度解释和修改的事项，由单位采购管理部门组织起草并提交领导核准。以上就是机关部门单位采购管理内部控制制度模板的内容。各单位可根据实际情况和实际需求进行必要的修改和完善。