监视和测量控制程序.docx

XX有限公司监视和测量控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202212版本：Al编制：审核：批准：生效日期：2022.6.1受控：XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202212版本：A1生效期：2022.6.1监视和测量控制程序1目的与适用范围1.1 对公司活动、产品或服务中可能具有重大环境影响和重大风险的运行活动的关键特性进行监测、测量、检查和监督，并定期评审法律、法规遵守情况，以保证环境和职业健康安全管理体系的符合性和持续有效性。1.2 本程序适用于本公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中的所有监测和测量活动。2职责2.1 QHSE赋能群是公司环境和职业健康安全绩效监视和测量的归口管理部门，负责制订本程序。2.2 QHSE赋能群负责组织各相关部门开展管理体系运行的监督检查活动。2.3 QHSE赋能群负责对公司环保和职业健康安全法律法规的符合性进行监控。2.4 各部门负责组织对各自范围内的环境和职业健康安全目标和指标的完成情况实施监控和监督。2.5 QHSE赋能群负责对各部门的环境和安全生产运行控制程序的执行情况进行监控，并负责监督环境保护、职业健康安全状况和绩效。2.6 各部门负责本部门环境因素和危险源及风险的监测、监控与监督活动。3工作程序3.1 对环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的监视和测量3.1.1 各部门定期对公司环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的细化分解以及贯彻实施情况进行监督检查和验证，并保留检查记录。3.1.2 检查和验证的内容是各责任部门对达到目标指标的具体措施的执行和落实情况，以及目标指标量化参数的达标情况。3.1.3 如发现偏离或与目标指标不符合时，应分析原因并提出纠正措施加以整改，还要对纠正措施的实施进行跟踪验证和记录，直至偏离和不符合消失。3.2 对环境和职业健康安全运行控制程序执行情况的监视和测量各部门不定期地按照环境和职业健康安全管理制度和岗位操作规程，对运行控制程序执行情况进行监督检查。XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202212版本：A1生效期：2022.6.13.3 对员工职业健康安全情况的监视和测量3.3.1 综合赋能群定期对员工健康管理有关规定的实施情况和效果进行监督检查，并保留有关检查记录。3.3.2 对员工健康情况进行监视和测量，当发现不良健康现象时，应进行工作调离，当发现职业病时应按照有关的职业病管理条例及时上报上级有关行政主管部门，按其职业病的不同类型，配合职业病医疗单位对患者进行专项治疗，直至康复或稳定。3.4 对重要环境因素的监测3.4.1 QHSE赋能群对评价出的重要环境因素每月进行例行监测；3.4.2 对特种设备、监视测量设备等，由技术质量赋能群设备管理人员联络政府主管部门按照规定的周期进行检定。设备管理人员负责保存检定结果。3.5 对法律法规遵循情况的监视和测量3.5.1 QHSE赋能群负责定期对法律法规与其他要求控制程序的执行情况和效果进行监督检查，对公司环保和职业健康安全法律法规的符合性进行评价，并保留有关检查和评价记录。3.5.2 监测和测量结果与法律法规条文或标准要求不符时，应分析原因采取纠正措施予以整改，并继续跟踪验证整改效果。4相关文件改进控制程序法律法规与其他要求控制程序5记录运行检查记录表