共青城市自然资源局项目绩效自评报告.docx

共青城市自然资源局项目绩效自评报告（20XX年度）为规范项目资金管理，进一步提升财政资金运行效率和使用效益，我局认真开展了20XX年预算项目绩效自评工作，形成自评报告工作总结如下：一、项目单位信息纳入本次预算项目自评单位共1个，根据中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于印发九江市市县机构改革方案的通知（赣厅字201890号）和中共共青城市委办公室共青城市人民政府办公室关于印发共青城市机构改革实施方案的通知（共办发2019l号）文件精神，共青城市自然资源局为共青城市人民政府工作部门，为正科级加挂市林业局牌子内设机构：1、综合股（财务与资金运用股）；2、调查监测权益股（国土测绘与科技地理信息股）；3、自然资源开发利用股;4、国土空间规划和用途管制股（规划管控股、市政工程规划股）；5、耕地保护股;6、生态修复股（国土空间修复股）；7、林业股（市林长办公室、市绿化委员会办公室）；8、地质矿产股（矿产资源股）。我局为独立报送单户报表的机关和事业单位，执行行政单位会计制度，实有人数103人，其中：行政编制11人，行政工勤4人，全额补助事业编制35人，事业工勤编5人，同岗同酬6人，聘用人员30人（含市政府聘用人员18人）；退休人员12人。二、项目内容及资金使用情况我局20XX年预算项目61个，具体如下：1 .日常运行费年初预算资金323万元，财政安排资金323万元，实际支出323万元。2 .政府购买服务年初预算资金155万元，财政安排资金155万元，实际支出155万元。3 .卫片执法检查专项经费年初预算资金37.62万元，财政安排资金37.62万元，实际支出37.62万元。4 .规划委员会工作经费年初预算资金19万元，财政安排资金19万元，实际支出19万元。5 .森林防火费年初预算资金9.5万元，财政安排资金9.5万元，实际支出9.5万元。6 .商品林保险费年初预算资金3.5万元，财政安排资金3.5万元，实际支出3.5万元。7 .越冬候鸟和湿地保护费年初预算资金12.46万元，财政安排资金12.46万元，实际支出12.46万元。8 .林长制工作费用年初预算资金11万元，财政安排资金H万元，实际支出11万元。9 .林业有害生物防治工作费年初预算资金10万元，财政安排资金10万元，实际支出10万元。10 .乡镇国土所工作费年初预算资金18万元，财政安排资金18万元，实际支出18万元。11 两违工作经费年初预算资金50万元，财政安排资金50万元，实际支出50万元。12 .智慧国土监控项目设备租赁费年初预算资金21.76万元，财政安排资金27.76万元，实际支出21.76万元。13 .不动产登记数据整合建库项目技术服务费年初预算资金26.31万元，财政安排资金26.31万元，实际支出0万元。14 .不动产登记信息系统建设技术服务费年初预算资金22.48万元,财政安排资金22.48万元,实际支出22.48万元。15 .不动产自助查询打印盖章一体机采购项目年初预算资金8万元，财政安排资金8万元，实际支出8万元。16 .第三次全国国土调查专业技术服务费年初预算资金76万元，财政安排资金76万元，实际支出0万元。17 .2019年度土地变更调查项目技术服务费年初预算资金13万元，财政安排资金13万元，实际支出0万元。18 .房地一体调查项目技术服务费年初预算资金267.36万元，财政安排资金267.36万元，实际支出11722万元。19 .房地一体调查县级初检费用年初预算资金10万元,财政安排资金10万元，实际支出0万元。20 .视频会议室设备升级改造费年初预算资金28.54万元，财政安排资金28.54万元，实际支出28.54万元。21 .不动产登记中心金融联办系统费年初预算资金100万元，财政安排资金100万元，实际支出0万元。22 .不动产中心赣服接口加中间数据库存项目费年初预算资金6万元，财政安排资金6万元，实际支出0万元。23 .义务植树树苗款年初预算资金20万元，财政安排资金20万元，实际支出19.7274万元。24 .古树名木保护工作费年初预算资金8万元，财政安排资金8万元，实际支出6.228万元。25 .林地年度变更及森林资源调查项目技术服务费年初预算资金6万元，财政安排资金6万元，实际支出0万元。26 .生态公益林保护费用年初预算资金3万元，财政安排资金3万元，实际支出0万元。27 .松材线虫防治费年初预算资金300万元，财政安排资金300万元，实际支出300万元。28 .公共服务基准地价和垦区基准地价编制业务费年初预算资金18万元，财政安排资金18万元，实际支出0万元。29 .2019年试点村庄规划费年初预算资金150万元，财政安排资金150万元，实际支出0万元。30 .20XX年试点村庄规划费年初预算资金500万元，财政安排资金500万元，实际支出0万元。31 .国土空间规划费年初预算资金600万元，财政安排资金600万元，实际支出0万元。32 .国土空间规划开发现状评估费年初预算资金30万元,财政安排资金30万元，实际支出0万元。33 .两规融合费年初预算资金86万元，财政安排资金86万元，实际支出0万元。34 .美丽宜居试点县总体规划费年初预算资金30万元，财政安排资金30万元，实际支出0万元。35 .生态保护红线评估优化工作费年初预算资金18万元,财政安排资金18万元，实际支出0万元。36 .2019年“十四五”测绘专项规划费年初预算资金40万元，财政安排资金40万元，实际支出0万元。37 .市域村庄布局总体规划费年初预算资金95万元，财政安排资金95万元，实际支出0万元。38 .测绘费用年初预算资金100万元，财政安排资金100万元，实际支出38万元。39 .征占用林地报批费年初预算资金8万元，财政安排资金8万元，实际支出5.2742万元。40 .生态修复项目立项评审费；省厅、市局组织专家对项目验收、专家咨询费年初预算资金2万元，财政安排资金2万元，实际支出2万元。41 .共青城市20XX年土地开发项目回购资金年初预算资金2000万元，财政安排资金2000万元，实际支出1627.25万7tjo42 .征地补偿标准调整业务服务费年初预算资金8万元,财政安排资金8万元，实际支出8万元。43 .增减挂勾清理和储备补充耕地核查费年初预算资金10万元，财政安排资金10万元，实际支出10万元。44 .苏家培浆谭湖垦殖场旱改水项目费用年初预算资金100万元，财政安排资金100万元，实际支出8.2万元。45 .江益镇南湖村等2镇3村土地整理项目费用及泽泉乡花园村等2村土地整理项目费用年初预算资金1046万元,财政安排资金1046万元，实际支出498.9万元。46.2018、2019年土地评估业务费年初预算资金150万元，财政安排资金150万元，实际支出0万元。47 .城镇低效用地业务费年初预算资金45万元，财政安排资金45万元，实际支出16.8万元。48 .永久基本农田整改补划及储备区划定工作技术服务费年初预算资金38万元，财政安排资金38万元，实际支出0万元。49 .耕地质量等级调查评价与监测费年初预算资金11万元，财政安排资金11万元，实际支出0万元。50 .2008年一2019年征地界线、报批用地年初预算资金50万元，财政安排资金50万元，实际支出27万元。51.20XX年土地报批技术服务费年初预算资金20万元，财政安排资金20万元，实际支出15.7164万元。52 .共青城市高标准农田建设统一上图入库技术服务费年初预算资金5.6万元，财政安排资金5.6万元，实际支出0万元。53 .城市规划矢量数据坐标系统转换费用年初预算资金30万元，财政安排资金30万元，实际支出16.8万元。54 .林长制信息化建设经费年初预算资金15.28万元，财政安排资金15.28万元，实际支出13.4万元。55 .珍珠湖省级湿地公园试点建设情况报告编制费用余款年初预算资金2万元，财政安排资金2万元，实际支出2万7tjo56 .2014年增减挂试点项目建新区调整技术服务费年初预算资金10万元，财政安排资金10万元，实际支出0万元。57 .20XX年度报批土地新增建设用地有偿使用费年初预算资金1585.08万元，财政安排资金1585.08万元，实际支出1027.82万元。58 .20XX年度报批土地防洪安保金年初预算资金50万元,财政安排资金50万元，实际支出25.95万元。59 .拆违和复垦费用年初预算资金60万元，财政安排资金60万元，实际支出30万元。60 .征地工作经费年初预算资金200万元，财政安排资金200万元，实际支出40万元。三、项目绩效情况完成情况及评价结论开展绩效评价的61个项目均实现了20XX年度的总体目标，财政安排资金8678.49万元，实际支出4611.55万元，在预算内使用财政资金。我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费，我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。四、存在的问题和下步打算1 .绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制,绩效评价工作质量也受到较大影响。2 .评价指标体系设置难度大。将加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态工作来抓，早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训I,强化绩效评价人员业务知识，提高绩效评价工作质量。3 .强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导,深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。4 .总结经验，完善绩效评价。总结20XX年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。