表3基本支出预算表.docx

表3基本支出预算表本年预算支出1076.1万元，占上年决算执行数2422.22万元的44.43%o1、工资福利支出本年预算支出533.06万元，占上年决算执行数545.69万元的97.69%,其中：基本工资本年预算189.78万元，占上年决算执行数182.25万元的104.13%,津贴补贴本年预算235.03万元，占上年决算执行数252.66万元的93.02%,奖金本年预算15.81万元，占上年决算执行数15.82万元的99.94%（本年新增绩效目标）,绩效工资本年预算92.44万元，占上年决算执行数94.96万元的97.35%；2、商品和服务支出本年预算222.64万元，占上年决算执行数341.18万元的65.26%,其中：办公费本年预算支出113.29万元，占上年决算执行数190万元的59.63%,电费本年预算支出12万元，占上年决算执行数7.38万元的162.6%,邮电费本年预算支出3万元，上年预算执行数为0,差旅费本年预算支出28万元，占上年决算执行数48.85万元的57.32%,培训费0.6万元，占上年决算执行数1.16万元的51.72%,公务接待费本年预算支出10万元，占上年决算执行数10万元的100%,劳务待费本年预算支出30万元，占上年决算执行数IL87万元的252.74%,公务用车运行维护费本年预算支出11.25万元，占上年决算执行数IL29万元的99.65%,税金及附加费用0.5万元，上年预算执行数为3其他商品和服务支出3万元，占上年预算执行数41.83万元的7.17%；3、对个人和家庭的补助本年预算支出183.76万元，占上年决算执行数452.81万元的40.58%,其中：生活补助本年预算支出183.76万元，占上年决算执行数289.06万元的63.57%；4、其他资本性支出16万元，占上年预算执行数1082.54万元的1.48%,其中办公设备购置16万元，占上年预算执行数7.83万元的204.34,；5、其他支出120.64万元,上年预算执行数为0。其他支出120.64万元为分成款中50%用于安排扶贫工作支出的部分。