2022年度邵阳市交通运输信息中心整体支出绩效自评报告.docx

单位名称：邵阳市交通运输信息中心2023年4月19日2022年度邵阳市交通运输信息中心整体支出绩效自评报告一、部门（单位）基本情况（一）机构、人员构成邵阳市交通运输信息中心为市交通运输局下属的一级预算单位，下设有综合管理部、建设维护部、纪检和工会3个部室，单位人员编制12人，截止2022年12月份在编在职人员10人，离退休人员0人。（二）单位主要职责邵阳市交通运输信息中心是指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，报告和发布有关信息。二、一般公共预算支出情况邵阳市交通运输信息中心2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.2万元，本年收入220.2万元，本年支出230.4万元，年末结转和结余0万元。（一）基本支出情况邵阳市交通运输信息中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入136.63万元，本年支出136.63万元，年末结转和结余0万元。（二）项目支出情况邵阳市交通运输信息中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余10.2万元，本年收入83.57万元，本年支出93.77万元，年末结转和结余0万元。三、政府性基金预算支出情况单位没有政府性基金的资金。四、国有资本经营预算支出情况单位没有国有资本经营的资金。五、社会保险基金预算支出情况单位没有社会保险基金的资金则写该项资金使用情况。六、部门整体支出绩效情况（一）坚持“三个到位”，做好交通运输信息化工作。1 .12328交通运输服务热线服务到位。2022年市12328交通运输服务监督热线通过整合优化、强化服务等举措有效提升了运行实效，办单效率、群众满意度等显著提升。今年7月在全省率先启动12328与12345平台对接改造、9月上线，目前已完成验收，运行顺畅。全市（含县市区）38家承办单位和部门全部实现平台接单、办单，由市级中心全流程监管。2 .全市网约车巡游车监管平台建设到位。邵阳市网约车巡游车监管平台主要依托云平台、大数据分析等技术，采集在运营的出租车、网约车等各类服务型约车的基础数据、GPS数据和营运数据，完成全市车辆数据的汇聚、并将数据分发给各管理部门，从而实现政府对网约车的监管需求，满足市民对巡游车、网约车安全出行的服务要求。3 .三级协同系统与省一体化平台对接到位。我中心承担了省三级协同管理系统和省政务一体化平台省技术对接的保障工作，实现道路运输政务服务事项统一在省一体化平台“无差别受理”、在省三级协同系统“同标准办理”。（二）做好“三项保障”，维护交通系统信息化安全。1 .做好我市交通运输行业信息网络安全管理的保障。组织专业技术队伍，针对拥有自建系统或者关键信息系统的局直各单位、相关企业开展了网络安全专项行动检查，将检查情况予以通报并交办，督促相关单位及时整改，突出问题导向，强化依法治网，全面从严管理，狠抓责任落实，着力防范和化解网络安全风险，着力加强安全管理，着力保障关键信息基础设施安全，全力提升网络安全保障能力和水平。2 .多措并举做好市交通局网络安全的保障。对市交通局网络定期进行维护，不定期进行安全检查测试，确保互联网、政务网正常运行。指定专人负责对中心机房网络设备管理，非工作人员未经准许严禁进入，保障市局网络安全运行。3 .做好市交通局办公系统的运行保障。（三）做好三个“工作”，加强交通运输行业信息化建设。1.做好TOCC的前期准备工作。我们搭建以综合运行监测及指挥调度中心（简称TOCO为核心的上下联动、内外协同的现代化交通治理、服务体系，目前TOCC的工程可行性研究报告已完成初稿，正在修订完善。2 .做好省市试点项目的相关工作。部省共建的交通旅游大数据项目稳步推进，设计文件已修改完成，并经市“数字邵阳领导小组”和市发改委评审批复。对区块链技术进行学习和探索，进行知识积累，并与各科技公司交流，探索区块链技术在危货运输、交通产品检测等领域的试点应用，提升行业的管理、应用和服务水平。3 .做好交通运输信息化培训的相关工作。七、存在的问题及原因分析主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1.年初预算支出与实际支出执行偏差较大。主要原因是，年初预算编制内容不全面不具体，编制合理性不够，预估的真实性和完整性不够；本单位存在部分追拨经费。4 .预算执行约束有待进一步加强。在预算执行过程中，加强对专项资金使用的监控，定期追踪资金使用情况，及时纠正偏差预以调整。5 .绩效评价体系有待进一步完善。本单位绩效评价体系不完善，财务人员的绩效评价水平有待提升。八、下一步改进措施1.准确编制年初预算绩效目标。准确预估年初预算绩算目标任务，对个性指标进行细化和量化。深入贯彻落实过“紧日子”和厉行节约反对浪费的有关要求，对部门非刚性、非重点项目支出可压尽压，应压尽压，从严从紧控制一般性支出和“三公”经费支出，切实把财政资金用在“刀刃”上、紧要处。6 .加大对预算支出执行的监督管理。做好资金统筹使用，进一步熟悉预算管理一体化系统应用，全面实施项目全周期管理，加强预算支出标准体系建设，切实增强预算的前瞻性、科学性、实效性。7 .完善绩效评价体系。建立健全事前绩效评估和绩效目标申报、事中运行监控、事后绩效评价和绩效结果应用的全生命周期预算绩效管理机制。加强对财务人员的绩效评价工作培训。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况2022年部门整体支出绩效自评报告经财政部门审核后再在政府门户网站进行公开。十、其他需要说明的情况报告需要以下附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表8 .部门整体支出绩效自评表9 .项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）