公正性风险表.docx

公正性风险评价表管理编号:编号:风险因素来源可能存在的公正性风险控制措施及其监控控制措施在管理体系中的体现（程序、指导书、表格、声明）公司活动公司对收入和利润有指标要求。公司检验活动受到内外部行政、财务、商业的等不正当的压力及影响，公司接受来自委托方的馈赠、捐款和财务转账。公司从结构和管理上保障检验活动的公正性，在部门设置、人员配备等方面要避免可能产生的任何经济、商业、财务或其他等方面的相互牵制与制约。质量手册第4.1通用要求声明、程序文件保持公正性和诚信程序O公司立场不公正，没有依据法律、法规及合同的规定开展检测活动。总经理做出公正性声明并悬挂张贴在业务受理大厅，公开监督电话接受社会和客户的监督。质量手册中公正性声明和第4章通用要求、程序文件保持公正性和诚信程序。公司管理职责不清晰，现场检验活动脱离公司的控制。在质量手册中明确公司内部组织架构图，确定公司内部上下关系及权利接口，规定各个岗位的工作职责和任职要求；现场工作安排两位员工，互相监督以保证公正性。质量手册第5.2条款组织和管理、程序文件保持公正性和诚信程序。薪酬制度检验人员的薪酬不满足自身要求，故意降低检验标准要求，为快速完成检验工作、缩短检验时长，达到公司绩效要求，从而影响结果的公正性。制定相应的标准检验工作流程，并公开检验流程，规定严格执行相关检验要求，同时安排监督员定期监督抽检现场检验人员。程序文件现场工作控制程序检验工作现场检验活动的人员和时间安排不合理，如某一检验人员工作时间长度偏大或相同检验人员工作时间不对等，或检验人员收到不公正的待遇，引发检验人员的不正当行为。制定检验周期，考虑检验项目数量和复杂程度来合理安排人员和时间。程序文件现场工作控制程序市场业务为了市场业务，刻意迎合客户的需求或通过反佣等不正当商业方式，可能会存在影响公正性的行为。作出公正性声明，对客户一视同仁，市场业务流程透明。质量手册中公正性声明和程序文件保持公正性和诚信程序、服务客户程序。编制:审核:日期: