关于对供应商委托人与供应商随货同行单业务员进行核实的流程（试行）.docx

关于对供应商委托人与供应商随货同行单业务员进行核实的流程（试行）一、采购员提前通知供应商，如更换与公司进行业务的业务员时，需提前提供新的法人委托书，委托书上的被委托人需与供应商随货同行单上的业务员保持一致。二、信息网络部完善相关微机程序，采购员录入采购订单时须录入供应商委托人，相关信息同时传递到WMS系统，收货员在收货时可查看到供应商委托人。三、建立采购员、收货员、质管员微信交流群。四、收货员收货时，对照供应商随货同行单上标注的业务员，与系统中录入采购订单的被委托人进行核对，如出现不一致时，收货员先行收货，并将相关人员信息发送至微信交流群通知采购员、质管员。五、采购员收到不一致的人员信息时，联系供应商进行相应处理，10个工作日内处理完成。可按以下任一方法进行处理：1、重新索取与供应商随货同行单标注的业务员一致的法人委托书。2、更换随货同行单，使人员信息保持一致。3、同时更换随货同行单和随货同行单备案，不再标注业务员。六、监督检查：质管部、运营部每季度监督抽查一次，对人员信息不符但收货员未核对的、采购员收到收货员发送的人员信息不一致情况但未在10个工作日内处理完成的，每季度累计5笔以下对责任人进行通报批评,6笔及以上对责任人每笔罚款5元，年度累计10笔以上者取消年终评优资格。本规定自下发之日起执行。XX公司XXXX年6月11日