养老机构公建民营经济测算.docx

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养老机构公建民营经济测算.docx

养老机构公建民营经济测算2018年3月1、民政事业服务中心2、敬老院养老机构公建民营经济测算入住类型供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住酬入住人数5822280200100180120160140140160120180100200802206024040260402800月经营收益211-0.1-1.2-2.5-3.7-4.9-6-7.3-8.5-9-10年经营收益2913-1-15-30-44-58-73-87-102-116-131单位：万元入住类型供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住预计入住人数100100110901208015050160401703018020190102000月经营收益-3-3-4-5-6-7-8-10-11年经营收益-36-42-55-68-81-94-107-120-133单位：万元注：本次经济测算是在合理假设前提条件下进行的，主要假设条件如下:1.数据来源以可比经营数据及人员配置为依据，结合项目的具体情况。2、测算内容数据只包含主要的、统一性的收费项目，不包括个性化的消费支出。3、程度和规格假设入住长者为自理老人，不设护理级别；成本假设处于最低标准；满员入住。4、取值一些数据的取值存在合理估计。附件1：民政事业服务中心经济测算详表附件2:敬老院经济测算详表附件1:民政产业服务中心经济演算详表收入/成权目府敏据明细收入预测入q长者入住类型供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住供养收住预计入住人数5822280200100180120160140140160120180100280220602404026040280O床位费标准（元/月）O8000800080008O800O800O800O800O800O800O800O800月收入OXX0XX0XX0XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXX护理规标准（平均为半护二）（元/月）O606060006O600O600O6O600O600O600O600O600月收入OXX0XX0XX0XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXX伙食费标准（元/月）O606060006O600O600O6O600O600O600O600O600月收入OXX0XX0XX0XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXX基础服务费标准（元/月）O280028002800280O280O280O280O280O280O280O280O280月收入OXX0XX0XX0XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXX采暖僧温薪标准（元/月）OIoO0100010001O1O100O100O100O100O1O1O100月收入OXX0XX0XX0XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXX政策补贴标准阮/月）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX月收入XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX人均月收入XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX预计月收入总额XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX人工成本预测管理人员拟配置人数444444444444人均工资（元/月）4000400040004040400040400040400040004000工资小计（元/月）16000160001601601600016016000160001601600016016000护理员拟配置人数404040404040404040404040人均工资（元/月）3500350035003500350035003500350035350035003500工资小计（元/月）XXXXXXXXXXXX医疗人员拟配置人数444444444444人均工资（元/月）40004000400040004040400040004000400040004000工资小计（元/月）1601600016016000160001601601601600016016016000拟配置人数666666666666人均工资3000300030300030303000303030303000工资小计（元/月）1800018000180180001800018018000180180001801800018000其他人员拟配置人数666666666666人均工资（元/月）25002500252500250025002500250025250025002500工资小计（元/月）1500015000150150001500015CXX)15000150001500015015000150预计月人工成本总额163000163000163000163CXX)163000163000I63O163000163000163000163OoO163000食材成本预测食材标准（元/月）800100O810800100O80010800100O8100O800108108108IOoO800IooO800100O小计（元/月）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX预计月食材成本总额XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX能源成本预测水电气费标准（元/人/月）100110011001100100100100110010010011001001001001001001100100小计（元/月）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX预计月能源成本总额XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX其他成消防维修保养月支出143314331433143314331433143314331433143314331433本支出电梯维修保养月支出417417417417417417417417417417417417垃圾清运费（元/月）100O1000I(XX)100Ol0101(X)010I(XX)100O10100O办公费预估（元/月）5000500050005000500050005000505000500050005000日常维保费（元/月）5000500050005000500050005000505000500050005000预计每月其他支出总额128501285012850128501285012850128501285012850128501285012850每月成本总额XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX每月人均成本XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX每月经营收益XXXXXXXXXX

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