某某地产苏州企业项目成本变更预控预警分析管理指导书.docx

某某地产苏州企业项目成本变更预控预分析管理指导书第一章总则第一条本指导书旨在规范公司项目的成本变更预控预警工作，防止成本变更的盲目性，使成本变更及由此产生的效益得到有效监控，将成本变更置于可控的范围。第二条本指导书适用于公司项目成本变更预控预警分析工作。第三条本指导书所指“总部”为某某地产控股股份有限公司，“区域总部”为某某地产控股股份有限公司上海管理总部，“公司”指某某地产（苏州）有限公司。第二章工作要求第四条成本变更预控预警分析的工作原则是熟悉工程变更基本情况、掌握行业和市场行情，实事求是，合理分析。第五条在营销、策划、工程、租赁等相关人员的配合下，预算工程师进行合理估算，为领导决策及有关部门进行成本控制提供服务。决定实施的项目，送公司财务部备案。第六条在有关部门提出项目定位及有关数据的书面资料以后，预算工程师一般在7个工作日内完成本项工作。急需的工作按要求完成。第七条变更的成本估算在10万元以上的必须进行预控分析，小于10万元的直接进入变更签证流程。第八条对非变更不可（如有设计缺陷、有关会议确定等）的，只进行成本变更的预控预警分析；对可变可不变（如档次、标准、效果的改变等）的，须由营销等部门提供对售价及销量影响的有关数据，在此基础上，与工程、策划等有关部门共同进行成本、效益、利润、工期等的变更分析。第九条本工作须得到提出变更部门的大力支持与协助，提出变更部门主持提供（其他有关部门配合）以下资料并填写成本变更预控预警分析审批单：一、进行变更或签证的理由及要达到的功能要求;二、明确材料、设备档次或定位；三、尽量详细的方案或图纸；四、变更的具体范围及估算的工程量；五、经部门总监签字；六、方案提出的次日送预算工程师。第十条预算工程师会同工程、策划等相关人员进行成本分析并提出有关建议，具体要求有：一、进行市场调查，参考已积累或已招标的相关造价资料；二、变更所引起的成本、利润、工期等的变更进行估算；三、将变更后的成本、利润、工期等与成本、利润、工期目标进行比较分析；四、提出有关预警建议；第十一条按公司审批权限，经相关责任人批示是否组织实施。第十二条进行本项工作须填“成本变更预控预警分析审核单”（见附录），该单作为该项工程结算的依据之一。第三章附录第十三条本指导书列有如下附录，并与本指导书具同等效力。附录一：项目成本变更预控预警分析流程附录二：成本变更预控预警分析审批单第四章附则第十四条本指导书经总部分管领导签署后发布，并自发布之日起实施。第十五条本指导书由总部成本管理部负责解释及修订。附录一:成本变更预控预警分析流程r-提出方案或图纸营销/策划/工程/租赁相关人员预算工程师配合进行成本估算50万元以下专业经理、公司总经理、区域总部成本管理部总监公司总经理、区域总部成本管理部总监、总部成本管理部总监50万元以上区域总部总经理控股成本管理小组区域总部财务部备案调整财务指标终止变更营销/策划/工程/租赁进入设计变更或现场签证审核程序附录二：某某地产（苏州）有限公司成本变更预控预警分析审批单编号:工程名称合同编号变更项目项目变更号变更涉及：口工作范围口时间进度口成本估算口销售变更原因：变更范围：估算的变更工程量：变更提出人专业工程师成本管理意见简述：对成本的影响：对进度的影响：对利润的影响：预算工程师公司总经理助理公司总经理区域管理总部成本部总监区域管理总部总经理总部成本管理部总监总部成本小组注：口为选择项