物业管理有限公司品质管理内部审核控制程序.docx

物业管理有限公司品质管理内部审核控制程序1目的规定策划和实施内部审核的方法及相关职责，确保内部审核得到实施。2适用范围适用于一体化管理体系的内部审核。3职责3.1安全品质部负责组织公司级内部审核。由品质部经理担任内审小组组长，确定内审组成员，制定内部审核的计划J;内审小组成员负责根据内审计划编制检查表，实施检查，提交内审报告。4安全内部审核4.1 审核频次公司内部审核至少每年进行一次,两次审核间隔不超过14个月，必要时可以增加内部审核次数。4.2 审核实施4.2.1安全品质部经理担任审核小组组长，负责编制内部审核实施计划，确定审核组成员及分工，确定分工时应避免内审员审核本部门的工作。4.2.2审核组应提前三天把审核计划传递给受审核部门，以便其做好工作安排，避免影响正常的工作秩序。4.2.3审核组成员应在审核开始前根据审核工作计划填写现场审核记录表的审核内容项，以指导审核工作，提高工作效率。现场审核记录表必须提出对上次审核提出的观察项进行审核的方法。4.2.4现场审核实施过程中，审核人员通过与受审核部门人员面谈、查阅文件和记录、现场观察等方式收集审核证据，如实记录审核过程中，在现场审核记录表上记录检查情况。4.3审核报告4.3.1审核组应评审审核过程中发现的问题，对问题性质进行评价：a）观察项：与体系要求不符合，但影响轻微的问题，包括客观上无法避免的问题。b）一般不合格项：与体系要求不符合，但只产生局部影响的问题，包括上次审核已提出但再次发生的观察项。C）严重不合格项：与体系要求严重不符合，产生区域性或系统性失效的问题。4.3.2审核组对审核资料进行整理后，形成内部审核报告。报告中应写明观察项的内容、一般不合格项和严重不合格项的数量及存在部门，并依据不合格项填写不合格报告。4.3.3审核组应于审核结束三日内召开内部审核总结会，参加人员应包括总经理、审核组成员、受审部门负责人。会上由审核组长汇报审核情况，宣读不合格报告。不合格报告需经责任部门的负责人签字确认。4.3.4内审发现的不合格项均需由存在部门组织人员进行评审，制定适宜的纠正措施，并确定纠正措施的完成期限。措施内容及完成期限经部门负责人确认后，传递给品质部。4.3.5严重不合格由品质部组织评审，下达纠正预防措施报告，责任部门在限期内制定并实施纠正预防措施，提交品质部验证。4.4纠正措施的验证品质部根据规定的期限对不合格项纠正措施的执行情况及效果进行现场验证，并对验证结果提出书面评价。5.内部审核（现场考核）内部审核（现场考核）根据相关考核方案执行，包括但不限于以下要素：1）审核组长及审核组成员2）审核的范围与时间安排3）审核总结与报告4）存在的问题及整改时限5）整改报告6.0相关/支持性文件6.1 不合格控制程序6.2 纠正及预防措施程序