燃气汽车加气企业考核评价表.docx

燃气汽车加气企业考核评价表检查项目序号检查内容检查要求分值企业自评得分设区市检查得分经营许可条件符合情况1有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源。查阅与气源供应企业签订的供用气合同和气质检测报告。22有符合国家标准的燃气设施。查阅各类设施（包括压力管道容器、静电防雷、消防设施等）检验有效证明。有一项不达标，直接视为“不合格”。23有符合安全要求的固定经营场所。查阅固定经营场所的产权证明或房屋租赁协议。24企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格，经专业培训并合格的人员、数量与企业经营规模相适应。按企业规模最低配置标准查阅领证情况。25燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等是否发生变化，是否发生分立、合并。现场查阅相关材料。26是否按要求报送企业年度报告。查阅报送文本。2组织机构7有安全管理机构。查看文件；现场检查证件，证件在有效期内；询问相关人员。38专、兼职安全管理人员符合规定。39各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。3安全制度与安全责任制10有完善的安全管理制度并严格执行。查看文件资料；查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；询问相关人员。311各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。3安全教育培训12员工教育培训计划内容具体、落实到位。查看培训计划及落实情况；抽查现场人员1一313员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品。2人对安全知识掌握程度；现场查看劳动防护用品佩戴情况；抽查现场人员12人对本冈位工作要求的掌握能力；检查特种作业人员证书原件或复印件；证件在有效期内。314员工实际操作能力能满足岗位要求，持证上岗。3安全检查15制定有合理检查计划，并按照计划开展检查。查看原始记录及隐患整改记录；询问相关人员；调取现场监控；现场检查。316对充装人员是否按照操作规程进行检3查。17按照“五落实”原则对检查出的隐患进行整改。318各项检查相关记录真实、完整。3设备安全19站内设备运转正常，每班有记录。抽查相关工作记录和原始资料；查看检验证书；询问相关人员；现场检查。32021站内计量器具、安全阀、压力表等定期检验合格。定期对加气机、压缩机等设备维护保养。3322各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。3抢险抢修管理23有抢险队伍及装备。现场检查；询问相关人员。3事故管理24有燃气生产安全事故综合应急预案及消防等专项安全应急预案并在行业管理部门备案。抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。325按“四不放过”原则处理各类事故。326对各类事故事件进行统计分析，事故档案归档及时，材料完整，保存完好。3危险源管理27危险源准确具体；重大危险源评估、建档。抽查企业风险等级及隐患排查治理双重预328处置对策明确，管理方法清楚。防机制建立情况；抽查现场人员12人对危险源的管理要求；现场检查。229各级人员和各单位明确危险源管理要求。3安全设施30办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。抽查相关工作记录和原始资料；查看检验证书；询问相关人员；现场检查。331站内避雷装置完好无损，定期检验，合格。332安全监控设施完好有效。333站内安全标志齐全、完好。3服务34定期开展用户满意查阅相关资料；2质量评价度调查收集用户建议。随机向用户了解。35对媒体及用户的投诉，有反馈，有记录。236向用户提供方便快捷的缴费方式，并提供合法的收费凭证。237公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据和应提交的相应资料。2额外加分38存在违法行为，被市、县（区、市）查阅相关资料、台账。每次和扣分项相关监管部门下达行政处罚的。-539“12345”等市民投诉率超过其用户20%的。-540发生燃气安全责任事故。每次-1041在国家、XX检查中，成绩突出收到上级表彰的。+342积极通过广播、电视、报纸宣传燃气安全常识和预防一氧化碳中毒知识。+143事故应急救援措施+1得力，成绩突出的。合计自评企业:自评人:自评日期：检查人:检查单位:检查日期：