班组质量管理现场审核评价记录表.docx

班组质量管理现场审核评价记录表审核时间：月日时序号审核项目要求审核方法审核描述记录评分整改意见备注提供或陈述者2.1有无质管理制度？有单独文本（1分），只有制度中有相关条文（0.5分）相关员工了解制度内容（1分）由班组长提供车间或班组文本随机问询员工2.2每日的产品质情况班组长应了解每日的质量抽检情况1分按质检部的产品检测记录抽查2.3每月质情况班组长应了解本年各月质量情况1分有曲线图分析加1分按质量月报检查2.4质目标（抽检合格率）每位员工应知本班组质量目标1分按质量守册或车间核定的质量目标2.5首检工作有标准记录1分；有效开展1分查首检记录表：要求举例证实2.6巡检工作有相应记录（非车间主任记录）1分有效开展1分查巡检相应记录：发现问题怎么处理的实例2.7未检工作有效开展1分举例说明2.8互检工作有奖励1分有互检能力1分查考核记录：问向位互检什么项目；或设不合格项抽查2.9岗位自检工作应知应会1分抽查商位对本点的自检内容（检查什么项目）2.10工艺信息传达工作信息传递路线设计完整（1分）有效传达到应知岗位1分问如何传达各作业工艺信息：抽全一份工艺文件的传达结果审核人签名班组负责人签名