质量出库检验物资出库管理细则模板.docx
质量出库检验物资出库管理细则模板第1章总则第1条目的为了规范企业物资出库操作，确保出库物资的质量，保证各类物资快速、准确地出库,及时投入使用或进入市场，特制定本细则。第2条适用范围凡本企业仓储物资的出库工作，均按本细则执行。第3条职责1 .仓储部经理负责物资出库的审批与监督工作。2 .出库质量管理员负责物资出库的安排、组织与实施工作，并对库存物资台账进行处理。3 .仓库质量管理员负责落实物资出库前的准备工作,并具体落实物资的出库手续办理，向领料人员发放所需物资。第2章出库准备第4条物资出库前，库管员应对物资的包装进行加固或改换包装，防止物资经过多次装卸、堆码、翻仓和拆检而不符合运输的要求。第5条根据物资的特性及实际使用要求，有些物资需要拆零后出库，因此出货质量管理员要事先备足零散物资，避免因临时拆零而延误发货时间。第6条对于需要拼箱的物资，出货质量管理员应做好挑选、分类、整理和配套等准备工作。第7条对于需要装箱、拼箱或改装的物资，出货质量管理员应根据物资的性质和运输的要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第8条物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸、搬运设备，以方便运输人员的提货发运或装箱送箱，加快发送速度。第9条出库凭证的准备1 .出库的物资，一律要盖有财务专用章和相关部门签章的物资领用单，一式四联,一联存领用部门，一联交财务部，一联交仓库作为出库依据，一联交统计。2 .出货质量管理员在发货时，根据物资领用单，填写物资的出库单。第3章物资出库作业程序第10条核对出库凭证1 .物资出库，必须有正式的出库凭证，此类凭证均应有领料部门主管和仓储部经理的签章。2 .出库凭证应包括如下内容。（1）经物资领用部门主管签名的物资领用单。（2）经仓储部经理签章的出库单。（3）物资检验合格报告书、合格证等。3 .出库管理人员接到物资领用单后，要认真核对物资的编号、规格、品名、数量有无差错和涂改，相关部门的签章是否齐全。4 .审核无误后，出库管理人员按照出库单上所列的物资品名、规格、数量与仓库账目，再做全面核对。第11条备货出库凭证经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和凭证上的批注，与编号货位进行对货，核实后核销物资明细账上的存量，按规定的批次备货。1 .销卡。在物资出库时，应先销卡，后付货。2 .理单。根据物资的货位，按物资领用单的编号顺序排列，以便迅速找到货位，及时出库。3 .核对。按照货位找到相应的物资后，出库质量管理员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货核对。4 .点数。出库质量管理员要仔细点清物资出库的数量，防止出现差错。5 .签单。应付物资付讫后，出库质量管理员在出库凭证上签名。第12条理货1 .核对出库质量管理员、领料员根据物资场地的大小、运输车辆到库的班次，对到场物资按照车辆配载。领料部门编配分堆，然后对场地分堆的物资进行单货核对，核对工作必须逐车、逐批地进行，以确保单货数量、品名、去向致。2 .标识为方便领料部门接收物料，理货员必须在应发物资的外包装上标识收货方的简称，标识应在物资外包装的两头，字迹应清楚，不错不漏，复用旧包装必须刷除原有标志，如粘贴标签，必须粘贴牢固，便于领料员的收转。第13条复核查对1 .出库质量管理员应按照出库凭证对出库物资的品名、规格、数量进行再次核对，以保证物资出库的准确性。为了保证复核的准确性，可以采用以下三种复核方式。（1）多个仓储管理员交叉复核。（2）出库质量管理员复核。（3）由接运人员和出货质量管理员一同复核。2 .复核查对的具体内容如下所示。（1）怕震、怕货潮的物资，衬垫是否稳妥，密封是否严密。（2）物资包装是否有装箱单，装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。（3）领料部门、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、明显。（4）是否便于装卸搬运作业，能否保证物资在运输装卸中不致破损。3.如经反复核对确实不符时，应立即进行调换，并将储备物资上所刷的标记除掉，退回原库房。退回后，再次复核结余物资的数量或重量是否与保管账目、物资保管卡片的结余数目相符，若发现不符应立即查明原因，及时更正。第14条交接清点1 .出库物资复核无误后，才能将物资交给领料人清点，办清交接手续。2 .车辆到库装载待运物资时，出库质量管理员、领料员要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数，必须共同点交清楚。第15条经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告结束，出库质量管理员应做好清理工作，及时核销物资明细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资的账、卡、物一致，及时准确地反映物资进出、存取的动态。第4章其他第16条物资出库，必须按物资领用单等出库凭证办理，不得白条出库。第17条物资出库时，出库质量管理员要仔细清点出库数量，做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运”，对搬运不符合要求的动作，要及时纠正，防止物资损坏。第18条物资出库时，要严格执行货票审核、接触限制与收货盖章原则。第19条在下列情况下，出库管理人员可以拒付物资。1 .白条出库，任何人开的白条都不能视同物资出库凭证。2 .物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。3 .领料人与物资出库凭证所列部门不符。4 .物资领用单盖章不全。第5章附则第20条本细则由仓储部制定，解释权和修改权归仓储部所有。第21条本细则自核准颁布之日起执行。
