质量安全交叉检查方案.docx
工程部2015年12月交叉检查方案各在建项目部：根据工程部12月工作计划，将组织对各项目部安全、质量、技术管理工作进行交叉大检查。交叉大检查既是各项目部相互学习沟通、讨论施工管理重点、难点的平台，又是项目部展示自身项目管理强项及特点、交流经验的平台，能起到服务本项目部管理的正能量作用，请各项目部做好迎接检查的准备工作。检查时各项目部要遵守检查时间要求，参查人员不按时到场或早退，当月考核扣5分，特殊情况需事先向工程部经理请假，无假不到，按以上纪律处理。检查要求：本次交叉大检查本着实事求是帮助项目部发现问题，解决问题，复查关闭问题的原则进行，对发现问题均采取整改通知处理。如涉及明显质量安全问题、公司质量改进措施未实施、作业人员违规违章行为、严重违规施工的，一律按公司相关制度进行处罚；本次检查总分100分，安全、质量板块各40乐技术板块20%,检查总在分90分以上，项目部当月考核加5分，65分以下，项目部当月考核扣5分。检查人员必须实施求是，认真负责检查考评，否则当月绩效考核扣5分。人员组成：根据各项目部施工现场实际情况，本次交叉大检查要求参加的项目部有：第一、三、八、拉菲2T项目部，金沙家园项目部只派人参加检查，其余项目部根据自身情况自愿参加。工程部由各安全、质量、技术监管员和检测员组成。各项目部检查人员由项目部经理或副经理（技术负责人），安全主管、质量主管，1名质量员共计4人组成。检查时间：2015年12.21-22,上午8:30-12:00,下午2：00-5:30项目部第一项目部第三项目部第八项目部拉菲27项目部检查时间12月21日上午12月22日上午12月21日下午12月22日下午检查内容:1、质量板块检查内容序号检查内容考评分质考评得分评分细则备注1分包单位管理201、分包单位开工报告少一份扣5分；2、分包单位质量、安全交底少一份扣2分；3、未按分包单位验收管理办法实行过程验收每少一份验收扣3分2施工过程管理301、一般工序报验签字完善（好5分、中3分、差1分）2、重要工序、样板报验报验占15分，每少一份扣5分。3、项目过程质量控制资料是否齐全完整，检查问题是否评价好一资料收集完整，有目录可查评价中一资料收集80%以上完整，有目录可查评价差一资料收集60%以上完整，有目录可查不得分一资料收集60%以下关闭占10分（好8-10分、中5-8分、差0-5分）3作业层及现场施工质量（随机抽查两栋每栋查一层）301、现场明显质量问题、缺陷是否处理到位10分（每不符合一处扣2分）；2、常见质量问题治理实施是否按任务书实行，成果是否满足要求10分（未按每一项治理扣2分，治理达不到要求每一项扣2分）；3、检查楼层观感质量5分（按好5分、中3分、差1分评价）根据施工进度情况，现场明显质量问题、缺陷，是否按图施工，碎、砌体成型情况，模板、支撑、碎养护、施工缝、后浇带处理、操作层钢筋制作安装情况，水电预埋、空调洞处理，外墙渗漏防治、屋面渗漏及防水施工、梯间砖脱落等4现场实体抽查（随机抽查两栋每栋查一层）20按检测管理办法检测与工程同步5分（同步10分、少一层楼5分、少两层楼及以上不得分，必检项每少一项扣1分）；按检测办法抽查是否符合要求15分（每未满足目标值一项目扣3分）。按公司检测管理办法检查地面水平、天棚水平、楼板厚度、钢筋保护屋、楼层净高五项指标。2、安全板块检查内容序号检查内容考评分质考评得分评分细则备注1资料管理20安全技术方案（措施）及基础资料不全或缺失扣5分/项；设备设施验收、保养、维护记录缺失或不全扣2分/项；重大危险源监控资料缺失或不全扣5分/项；按规定超时上报相关安全材料扣2分/次。2场容场貌30场容场貌感观（好5分、中3分、差1分）；施工现场基本未按总平面图布置扣2分；材料堆码不整齐扣1分/处；标牌缺失、损坏、不统一扣1分/处；道路不通畅或积水扣1分/处；卫生状况较差扣1分/处；3隐患治理20违反临时用电管理扣2分/处；现场设备设施安全管理不符合公司要求扣2分/处；项目部未签发隐患治理整改通知书扣5分；重大危险源未专人监控或管理扣5分/处；项目部主要负责人未带队检查扣2分/半月。4现场违章20劳动防护用品管理不符合公司要求扣2分/项；作业人员“三违”违章扣2分/人；特种作业人员无证上岗扣5分/次/人。5培训教育10未按规定参与、组织开展培训教育扣5分；三级安全教育资料缺失或不全扣2分/人；安全技术交底缺失或不全扣1分/人。3、技术板块检查内容序号检查内容考评分考评得评分细则备注质分1施工组织设计、专项施工方案管理201、建立施工组织设计、专项施工方案管理台账（好5分、中3分、差1分）2、施工组织设计、专项施工方案编制及时，与工程进度同步（好5分、中3分、差1分）3、施工组织设计、专项施工方案审批手续齐全，签字盖章完善（好5分、中3分、差1分）4、施工组织设计、专项施工方案内容操作性强，能有效指导现场施工（好5分、中3分、差1分）评价好一资料收集完整，有目录可查评价中一资料收集80%以上完整，有目录可查评价差一资料收集60%以上完整，有目录可查不得分一资料收集60%以下2技术核定单、设计变更资料管理201、技术核定单、设计变更有效性与现场实际是否符合5分（每不符合一处扣1分）；2、建立技术核定单、设计变更管理台账5分（每不符合一处扣1分）；3、未按技术核定单、设计变更执行，擅自处理或延迟处理10分（每不符合一处扣5分）；根据施工进度情况，重点检查地下防水工程、砌体工程、构造柱平面布置、屋面工程、外墙保温工程、门窗工程等3施工技术交底101、工程施工交底部位明确，交接人、接受人签字完善（好5分、中3分、差1分）2、施工质量标准、施工工艺、方法、技术要求执行准确（好5分、中3分、差1分）评价好一资料收集完整，有目录可查评价中一资料收集80%以上完整，有目录可查评价差一资料收集60%以上完整，有目录可查不得分一资料收集60%以下4施工日志填写资料管理101、施工日志按公司管理办法填写及时，真实有效，（好5分、中3分、差1分）2、施工日志填写字迹工整规范，填写时间、地点、气候、材料、机械、施工组织、完成工程量、施工工艺、设计变更、监理通知、质量检查、存在问题等记录及时、内容完整（好5分、中3分、差1分）评价好一资料收集完整，有目录可查评价中一资料收集80%以上完整，有目录可查评价差一资料收集60%以上完整，有目录可查不得分一资料收集60%以下5工程资料管理401、原材料取样检测是否齐全，报审签字是否完整；（完整10分、基本完整7分、不完整2分）。2、砂浆、碎检测资料是否完整；（完整10分、基本完整7分、不完整2分）。3、工程资料编制是否与现场进度同步；（同步10分、基本同步7分、不同步2分）。完整（同步）：100%齐全，签字盖章完善；基本完整（基本同步）：资料齐全，签字盖章不完善；不完整（不同步）：资料编制不完善；成中投资集团工程部二O一五年十二月二日
