安全环保专业检查表.docx

安全环保专业检查标准条款号检查内容和方法评分标准检查情况1安全环境健康（HSE）体系管理（10分）1.1建立健全各岗位的HSE职责，检查岗位HSE职责制订、修订情况。不符合要求扣1分。1.2实行安全风险抵押承包，全体员工签订HSE承诺书。不符合要求扣1分。1.3制订HSE年度工作目标、计划和实施计划，检查目标、计划、完成情况。不符合要求扣1分。1.4制定HSE管理考核规定并组织实施。查规定及实施记录。不符合要求扣1分。1.5每月召开一次HSE工作会议，检查、总结、布置、协调本单位的HSE工作，解决HSE工作中存在的问题，查会议记录。不符合要求扣1分。1.6HSE目标、指标与管理方案的制定与落实情况。不符合要求扣1分。1.7HSE文件、资料、相关记录是有效版本，记录、标识符合要求。不符合要求扣1分。1.8按要求进行HSE法律法规符合性评审，编制评审报告。不符合要求扣1分。1.9按要求进行变更管理，每一项变更有申请和验收表。不符合要求扣1分。2安全教育（10分）2.1对员工进行三级、专项、补充安全教育和技能培训，员工上岗安全教育率达到100%。查HSE培训记录、安全教育台帐。不符合要求扣2分。2.2按要求开展班组安全活动。查活动记录。不符合要求扣2分。2.3对进入装置的实习、参观、检修施工人员及进行其他作业的非本单位人员要进行安全教育，教育率达100%。查培训记录。不符合要求扣2分。2.4做好特种作业、危化从业、用火监护人员取证、复审、安全持证上岗考试工作。查台账及持证上岗情况。每项不符合扣2分。2.5职业病防治法宣贯周、安全生产月、H9宣传日等安全生产宣教活动情况。不符合要求扣2分。3关键装置、要害（重点）部位监控管理（20分）3.1按要求开展HSE危害识别、风险评价工作，识别出重大危害因素，属重大及不可容忍风险，制定、落实控制措施，建立和更新重大危害因素清单，查记录。不符合要求扣2分。3.2按要求开展隐患识别，整改前制定、落实防范措施，制定整改计划、期限、责任人，及时整改，隐患治理分级管理情况。检查隐患台帐。每项不符合扣2分。3.3按要求对关键装置、要害（重点）部位进行监控管理。抽查监控记录、现场危险点告示牌、安全检查技术报告、防雷防静电接地完好情况、领导干部定点联系（承包）关键装置（要害部位）制度落实情况。每项不符合扣2分。3.4按要求制定、发布各类应急预案。查预案内容是否覆盖该单位的重大危险源和主要存在的各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围。不符合要求扣2分。3.5按要求管理应急物资。查应急物资清单、现场实际物资数量及完好情况、其他物资的及时获取渠道。每项不符合扣2分。3.6按要求的频率开展应急预案的演练，查演练计划、记录、小结及对预案的评审，查问题整改。每项不符合扣2分。3.7按要求配置安全装备（各类便携式气体报警仪、防爆手电等），并保证完好、按时校验或正确使用，查实物与台帐。每项不符合扣2分。3.8按要求管理危险化学品，询问相关人员装置内危化品种类、特性、应急处理措施，查现场标识、设施、安全技术说明书和安全标签。不符合要求扣2分。3.9做好辖区内直接作业现场的HSE工作，办理各种安全作业票证，组织并落实好有关防护措施。查各种作业票。不符合要求扣2分。3.10做好生产区交通安全，车辆进入生产区必须有特别通行证、准入证，佩戴好防火罩。不符合要求扣2分。3.11按要求组织安全检查，及时消除缺陷隐患，确保各安全设施、器材完好，检查中对查出的问题未整改的，要说明情况，采取措施，限期整改。查安全检查记录。不符合要求扣2分。3.12按要求进行事故管理工作，查事故及时上报、事故报告、事故考核、事故档案（或台帐）、事故经济战失统计表、“四不放过”登记表及验证情况。每项不符合扣2分。4职业卫生管理（10分）4.1投赃顺高毒场所的危害警示告知工作。查在高毒作业场所中易发生急性中毒的位置设置红色区域不符合要求扣1分。4.2按规定做好高毒场所的卫生辅助设施管理。查高毒场所淋浴、更衣、物品存放专用柜等卫生辅助设施的设置、作业人员冲洗和工作服清洗、存放、处理等管理规定的建立情况。不符合要求扣1分。4.3建立、完善高毒作业操作规程。查操作规程。不符合要求扣1分。4.4按时对工作场所有毒有害因素的定期检测结果进行现场告知。查作业现场的告知情况，查监测结果超标的整改情况和防护方案。不符合要求扣1分。4.5按规定进行职业健康检查工作。查体检计划、受检率。不符合要求扣1分。4.6建立职业卫生档案和健康监护档案。查档案建立情况。不符合要求扣1分。4.7按要求将职业健康检查结果告诉员工。询问2到3位员工体检结果是否知晓。不符合要求扣1分。4.8按规定进行上岗前、离岗时职业健康检查工作。查体检结果一览表（基层单位存档）。不符合要求扣1分。4.9按规定进行放射性同位素的管理，严格执行放射性同位素管理制度、操作规程及事故应急预案，建立台帐和日常安全检查记录台帐，现场有警示标志。不符合要求扣1分。4.10按要求发放、使用个体防护用品（劳保服装、防护眼镜、护耳器等），查台帐、发放记录，查职工正确使用、穿戴。不符合要求扣1分。4.11现场耿业卫生防护设施完好，现场检查喷淋洗眼器、除尘、通风设施等。不符合要求扣1分。5消气防管理（10分）5.1按要求建立健全消气防台帐、防火台帐。不符合要求扣2分。5.2按要求建立健全防洪防汛、抗震减灾组织和联络方法。检查相关材料。不符合要求扣2分。5.3抽查职工“消防三懂”（懂本岗位的火灾危险性、懂扑救方法、懂预防措施）、“消防三会”（会正确报警、会使用消防设施和器材、会扑救初期火灾）、“气防一能”（能熟练地佩戴空气呼吸器）。不符合要求扣2分。5.4消防（气防）器材、设施（含火灾报警、灭火系统等）定期监督检查一次，确保完好，确保消防道路的畅通。查检查记录及现场。不符合要求扣2分。5.5易产生急性职业损伤的工作场所合理设置应急撤离通道、撤离指示和方向标。查现场应急撤离通道的设置、撤离指示和方向标的设置。不符合要求扣2分。6环保管理（30分）6.1按要求做好环保基础管理工作，查环保年度计划、年度总结及环保考核办法的制订和落实情况；环保“十个台帐”的建立与归档情况；五张分布图”（污染源、硫、排水系统、清污分流点、环保监测点分布图）的编制与归档情况；重大环境因素分析情况；污染事故预案编制情况。不符合要求扣2分。6.2严格控制非正常工况下的污染物排放，认真分析环境风险因素，并采取防治措施。查非正常排污台账。不符合要求扣2分。6.3认真分析污染物排放超标原因，并形成记录，向上级报告。查原因分析记录。不符合要求扣2分。6.4排污口设置符合要求，并进行有效监测。查现场标识和排污口资料。不符合要求扣2分。6.5对环保检测数据超标原因分析，制定、实施控制和改进措施。不符合要求扣2分。6.6按要求管理固体废物和危险废物，申报或处置符合要求，建立台帐和记录。不符合要求扣2分。6.7按上级总体布置开展清洁生产审计工作，并符合审计验收要求。查工作记录和审核报告。不符合要求扣2分。6.8对存在的环境污染隐患提出整改方案,并按计划组织实施。查污染治理台账。不符合要求扣2分。6.9按要求实施清污分流，现场检查雨水系统，地面、草坪污染，物料跑、冒、滴、漏，烟囱冒黑烟、采样介质回收等情况。每项不符合扣2分。7“我要安全”主题活动的开展（10分）7.1“我要安全”主题活动的方案的制定情况。不符合要求扣2分。7.2“我要安全”主题活动的开展情况：召开动员大会场次；组织“我要安全”大家谈活动共场次、人次参加、人次发言，发言率达%;组织安全培训班期，培训人次，组织突发事故应急预案演练次；悬挂宣传横幅一条，发放安全问卷调查份，电视报道次，出黑板报块，出书面专刊期，在长炼报发表文章篇，广播稿;征集安全警句、警言条，员工撰写安全心得体会篇，在安全文化论坛上发表主题个，回帖个；领导干部建立联系点个，参与安全活动次；提合理化建议条，组织安全检查次，发现问题个，现场解决问题个，制定防范对策条；修订、完善制度个。每项不符合扣2分。