系马桩街办项目支出绩效评价报告.docx
系马桩街办项目支出绩效评价报告项目名称：袋装垃圾员经费项目类别：城乡社区环境卫生实施单位：系马桩街办城管科主管部门：（盖章）评价机构：（盖章）评价年度：2020年度2021年6月4日项目绩效评价人员姓名单位职称/职务签名陈希系马桩街道综合行政执法队办公室主任李宏斌系马桩街道综合行政执法队副股长熊件根系马桩街道综合行政执法队干部评价组组长（签名）：年月日中介机构（盖章）：年月日注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写;2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。西湖区系马桩街办2020年度城乡环境卫生项目支出绩效评价报告一、项目基本情况(-)项目概况1、立项背景：根据西办发201543号文件精神,开展全区市容环境专项治理工作。2、立项目的：深入推进城市环境大整治，不断提升城市文明程度。3、项目内容、执行标准和实施期限：坚持以服务居民为遵循，以提升居民文明素质和城市文明程度为核心，以完善城市功能为基础，以环境综合整治为抓手，主要针对辖区内路面的道路及楼道保洁,包括60名左右保洁员工资福利、保洁工具及垃圾清运费用；实施期限：2020年1月1日至2020年12月31日。4、资金使用情况：2020年财政预算项目支出IO1.78万元，2020年实际项目支出IO1.78万元。5、项目组织管理情况：由街道、城管所、社区相互协作、共同管理。(二)项目预期目标1、项目绩效总目标：牢固树立以人为本理念，坚持整治为民导向，以群众需求为第一信号，根据群众意愿，集中民众智慧，重点整治关系群众生活的环境突出问题，提高市民群众生活质量和幸福指数。2、项目年度绩效目标：垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除、广告垃圾及时覆盖。3、项目预期目标完成情况：按月支付保洁人员工资福利，按时支付保洁业务经费，财政拨付项目经费百分之百下拨到位，社区路面楼道庭院保洁良好。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等：保障落实辖区城市管理保洁任务，保持辖区环境整洁、卫生良好；评价指标体系、评价方法：按“两扫两保”、“定岗、定责、定标、定分、定奖罚”五定工作机制，从定量指标和定性指标两方面对完成项目年度目标值的程度进行打分。（二）：绩效评价工作过程：开展工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，通过路面清洁巡察，居民满意度调查,社区、城管所打分形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。三、综合评价结论本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为95分。评价等级为优秀。系马桩街办组织复核认可上述考核打分。本项目绩效评价总体评价为优秀。四、绩效评价指标分析情况（一）项目投入指标1、项目立项规范性指标得分情况分析：项目按照规定的程序申请设立（5分），项目事前已经过必要的申报方案研究、专家论证、集体决策等（10分）；该评价项目满足这两项指标得15分。2、预算资金执行率指标得分情况分析：资金下达到项目单位（5分）；该评价项目满足这项指标得5分。（二）项目过程指标1、业务管理指标得分情况分析：管理制度健全性：项目管理已建立相关规章制度（2分），制度合法、合规、完整（2分）；项目质量可控性：已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分），采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分）；该评价项目满足这四项指标得8分2、财务管理指标得分情况分析：管理制度健全性：已建立内部财务制度、项目资金管理制度（4分），项目资金管理制度符合相关财务会计制度的规定（4分）；财务监控有效性:是否为保障资金的安全、规范运行而制定了必要的监控机制（2分），采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（2分）。该评价项目满足这四项指标得12分（三）项目产出指标1、产出数量指标得分情况分析：实际产出与预期目标的符合性：外聘协管员数量是否达37人，达到得5分综治天数是天否达到预期计划，2360得3分,300天-360天得2分协管员是否按时打卡，符合单位考评标准，月缺勤次数W3次得3分，W1.O次得2分。该评价项目实际产出与预期目标一致得10分2、产出质量指标得分情况分析：质量指标的实现情况：辖区共享单车摆放是否规范到位,达到得2分辖区流动摊贩是否规范到位,达到得2分；辖区出店经营是否整改到位，达到得3分。该评价项目实际产出质量与预期目标一致得8分。3、产出时效指标得分情况分析：时效指标的完成情况：协管员工资是否按时按月发放到位，达到得3分举报、投诉处置是否及时，到位得2分。是否及时纠正违规经营是否及时纠正，到位得2分。该评价项目各阶段工作按照时间节点要求达到,得8分。4、产出成本指标得分情况分析：每月发放协管员工资及值班费是否及时到位，到位得3分该评价项目申报项目总资金额与成本一致得3分。（四）：项目效果指标1、社会效益指标得分情况分析：项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况：辖区投诉是否快速处理，到位得4分项违规行为整改到位得5分投诉处置全部到位得5分该评价项目实施有利于改善城市人居环境质量，得14分。3、生态效益指标得分情况分析：项目实施对生态效益所带来的直接或间接影响情况：项目实施有利于改善生态环境质量（得10分）；项目实施对生态环境无直接或间接影响（得6分）该评价项目实施有利于改善生态环境质量，得10分。4、可持续影响指标得分情况分析：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况：辖区环境和居民素质有所提高的3分；每月N2次宣传教育得5分，一季度4次-8次得3分该评价项目后续运行及成效发挥有可持续影响,得5分。（五）项目效果指标项目满意度指标得分情况分析：社会公众或服务对象调查295%（得10分），每降低5个百分点扣1分。该评价项目社会公众或服务对象满意度96%,得10分五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施（一）通过项目绩效评价项目整治实现三个及时，使社区环境有明显变化，即：垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除。（二）存在的问题：人员经费支出大,业务量多。（三）改进措施：合理核定项目收入与支出，加强财务核算，加大宣传对生活垃圾定点投放，推进垃圾入桶进箱（池），实现全方位、全天候、全覆盖的保洁管理。六、绩效评价结果应用建议：合理核定项目收入与支出。
