经济责任审计调查表.docx

经济责任审计调查表一、基本情况1 .被审计干部姓名：2 .审计期间担任职务、主要工作职责范围：（含领导班子其他成员）3 .部门（学院）基本情况介绍：（不超过IOOo字，含部门工作职费、内部机构设置、学科发展情况、主要经济活动、内部管理分工、教职工编制、人数等关键统计数据情况等）4 .办公场所：（这里指学校分配给部门（学院）及下属机构专用的办公场所，包括实验室、研究所等，以及部门（学院）借用或租用的校外场所）5.部门（学院）聘用人员（这里指不在学校人事处名单上的自行聘用人员）序号姓名性别职务职称聘用时间聘用方式聘用时间二、部门（学院）内部管理状况调查（需提供相应支撑材料）1.制度建设及执行情况序号起草学校发文（文件名，发文号）部门（学院）内部管理文件（内部制定的管理文件）执行情况备注（发文时间）有效执行部分执行未执行1232.资金使用的审批权限（此处不包含“3”开头的项目，项目多的可另附页）序号经费项目编号（需填写全部经费项目）项目名称项目来源（部门预算、上级专项拨款、创收收入等）经费使用时间（专项需填写项目开始到结项时间）项目负责人1233.“三重一大”决策情况（相关经济活动决策情况）序号决策日期决策事项决策方式（经何决策机构或人员决策、决策最后形成的意见）是否有决策记录123大额资金使用集体讨论的限额标准万元及以上。（根据实际情况填写，没有可不填）4.资产盘点情况（含学校资产部门盘点）序号盘点时间盘点结果（账实一致/盘盈/盘亏）备注（账实不符的后续处理情况）I235.合同（协议）签订情况（指本部门（学院）经办5万及以上大薮合同）序号签订时间合同编号合同主要内容合同金额（万元）合同完成情况126.接受检查情况k（包括校内外的各类检查、审计等，包括代表学校接受的检查）序号时间组织单位（部门）检查（审计）主要内容检查结论后续工作情况1237.涉及收费情况（如无收费项目，直接馍写“无”）序号收费项目初次收费时间收费对象收费标准各年度收费金额收费文件依据1238.接受学校执行通知单情况（如无，直接填写“无”）序号接受时间执行事项主办/协办是否执行1239.专业软件或数据库采购及使用情况（如无，直接填写“无”）序名称用途采购时间采购金额使用范围*123只需填写部门（学院）自己采购的数据库。*使用范围主要指I1.仅本部门使用填“本部门/学院，2.几个部门共用的需列示具体使用部门/学院,3.全校范围使用填“全校”.三、其他需要说明的事项（如I任期内未了结的经济活动，发票、收据领用情况、未冲销的暂借款等）四、被审计部门（学院）及被审计干部认为学校在落实经济责任方面存在的问题及建议被审计对象（签名）年月日被审计单位（盖章）：年月日