宁远县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

宁远县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：宁远县全民健身服务中心预算编码：14评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年4月2日宁远县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人李静联络电话人员编制16实有人数12职能职责概述1、负责宣传、推广全民健身政策法规和科普知识；2、负责组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务；3、管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，确保体育场馆正常运营；组织开展健身运动项目的培训；4、负责全县青少年业余体育训练；5、负责体育彩票发行日常事务性工作。年度主要工作内容任务1：在县委、县政府的领导下，为宁远县体育事业的发展提供坚实的经济基础。任务2：举办2020中国户外健身休闲大会宁远站任务3：创建全国全民健身运动模范县年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩先后举办了2020年宁远县“庆元旦迎新年”全民健身运动会、2020年宁远县“庆七一”干部职工男子篮球赛、2020年宁远县“庆全国第十二个全民健身日”运动会、2020年宁远县男子篮球夏季联赛、2020年宁远县8月8日全民健身日系列展示活动、2020年宁远县第八届“李郃杯”全国业余排球邀请赛、2020年宁远县第八届“李郃杯”全国业余排球邀请赛、2020年宁远县“庆国庆，迎重阳”老年人运动会、2020年宁远县省、市、县人大代表全民健身运动会、2020年永州市南六县太极拳交流联谊会（宁远）等重大体育赛事；成功举办了国字号赛事中国户外休闲大会（宁远站）；全国全民运动健身模范县提名；二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入二级机构156.63156.63部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出二级机构156.63156.63118.438.23机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费二级机构0.94120.9412机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产二级机构298.5963298.5963三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：在县委、县政府的领导下，为宁远县体育事业的发展提供坚实的经济基础。目标2：建设全民健身工程及开展全民健身活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高，推进我县群众体育、竞技体育、体育场地建设等方面全面发展。目标3：严格执行财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约，确保“三公经费”和重点费用开支不超标。目标1：在县委、县政府的领导下，成功举办了2020中国户外健身休闲大会、我县创建工作绩效排名全省6个入围县区第一位，为宁远县体育事业的发展提供坚实的经济基础。目标2：成功举办了2020年宁远县“庆元旦迎新年”全民健身运动会、2020年宁远县“庆七一”干部职工男子篮球赛、2020年宁远县“庆全国第十二个全民健身日”运动会、2020年宁远县男子篮球夏季联赛、2020年宁远县8月8日全民健身日系列展示活动、2020年宁远县第八届“李郃杯”全国业余排球邀请赛、2020年宁远县第八届“李郃杯”全国业余排球邀请赛、2020年宁远县“庆国庆，迎重阳”老年人运动会、2020年宁远县省、市、县人大代表全民健身运动会；完成了21个易地扶贫搬迁小区、2个老旧小区（人民医院、一中）健身器材的配备。目标3：全民按财政核定的预算数，合理开支，厉行节约，确保“三公经费”和重点费用开支不超标。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实质量指标指标1：行政工作运转正常100%指标2：全民健身实现“月100%绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）月有活动，季季有赛事”数量指标指标1：成功举办大型赛事30多次，参与人数达到20万余人100%时效指标指标1：2019年底完成目标任务100%成本指标指标1：按财政核定我单位预算数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出。100%效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：提高全民健身活动指标2：提高人民体质100%经济效益指标1：创造体育+旅游，增加旅游综合收入同比增长达到23%生态效益指标1：环境污染不产生社会公众或服务对象满意度指标1：人民群众满意度100%绩效自评综合得分99评价等次四、评价人员姓名职务/职称单位签字蒋崇胜副主任陈凌翔健身指导股长唐文武体彩中心主任评价组组长（签字）：年月B部门（单位）意见：同意上报部门（单位）负责人（签章）：年月0财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）年月0联系电话:填报人（签名）：李静五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况宁远县全民健身服务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位。单位内设4个股室，分别为办公室、健身指导股、业余体校办公室，场馆管理股。主要职责是负责宣传、推广全民健身政策法规和科普知识；负责组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务；管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，确保体育场馆正常运营；组织开展健身运动项目的培训；负责全县青少年业余体育训练；负责体育彩票发行日常事务性工作。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等财务管理规范，财务规章制度健全，制度执行严格合规，严格按照行政事业单位会计制度和相关规定进行会计核算，按照专项资金管理各类专项资金，做到专项专用，资金支付依据充分、材料完整，开支范围、开支标准合法合规。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包支出括人员经费和公用经费。年初预算批复的基本支出为156.63万元。其中：1、人员经费支出118.4万元；2、日常公用经费支出38.23万元；全年实际决算支出156.63万元.其中：1、人员经费支出118.4万元；2、日常公用经费支出38.23万元；三、部门（单位）专项组织实施情况无四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年度全民健身服务中心整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。五、存在的主要问题专项项目资金由于资金到位较慢，造成年终专项资金使用一些未到位，专项资金应设置专帐核算，专项资金需专款专用。应明确、制定详细的使用范围和规定，严格遵守使用规定。六、改进措施和有关建议（一）科学合理编制预算，严格执行预算在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。