山东指检查合肥地铁3号线6标（三建）安全质量稽查评分标准表.docx

中铁十局安全质量稽查考核评价表汇总表受检单位：合肥市轨道交通3号线土建TJo6标项目部检查时间：2016年10月18日检查组人员签字：项目名称合肥市轨道交通3号线土建TJ06标项目概况建设单位合肥城市轨道交通有限公司设计单位中铁第四勘察设计院集团有限公司施工单位三建公司合同工期2016.1.15至2018.9.15合同总价37861.78万元项目经理乔志兵(18226648747)合肥市轨道交通3号线土建TJO6标位于政务区潜山路、天鹅湖路段，全长3447.742m,包括明挖车站2座、盾构区间3段，分别为祁门路站大剧院站区间、大剧院站、大剧院站高河东路站区间、高河东路站、高河东路站望江西路站区间。主要进度情况：开累完成产值5393万元，占合同总额3.786亿元的14.2%,具体形象进度为：大剧院站主体围护结构完成100%,主体土方开挖完成40.7%,附属A、C、D出入口围护桩完成100%,1、2号风亭围护桩完成100%;高河东路站主体围护结构完成100%,主体土方开挖完成68.6%,主体结构完成底板33.3机中板22.2%、顶板IL1%。工程重、难点：祁门路站大剧院站区间、大剧院站高河东路站区间、高河东路站望江西路站区间分别两次下穿天鹅湖，距离湖底最小距离为6.78m,下穿南二环地道，距离地道抗拔桩最近2.5m,下穿框河及地方运输铁路，拱顶距离铁路最小距离17mo安全质量监控重点：本标段应重点控制盾构施工地方管线的保护工作及穿越重要建筑物的监控量测工作，同时大剧院站位于天鹅湖周边，应做好地下水水位监测工作，一旦有小径流涌水应及时做好防水及基坑降水工作。定性、定量评价综合管理专业管理综合得分权重40%60%100%实得分211.59696.1一、综合得分96.1分；二、确定评分等级：优秀。三、定性评价：安全质量管理规章制度健全完善、落实到位，施工作业现场管理有序可控，只存在少量安全质量问题；内业资料真实、齐全、合规；安全质量管理体系运转有效。四：存在问题：1.个别安全质量管理文件及通知，传达落实或学习记录不全；2.特种作业人员及安全管理人员登记台帐人员变动更新不及时；3.无工程质量奖罚制度，无考核记录；4.工地临时用电、二级配电箱未上锁；5.个别现场放样测量记录、技术交底代签，傍站记录内容不全；6.主体结构、基坑内有积水，排水不及时。五.整改要求：要求项目部，按所发“一般安全质量问题整改告知书”要求进行整改，10月28日前将整改情况报山东地区指挥部。其他中铁十局安全质量稽查评分标准表（文件落实）序号检查项目相关文件项目部执行落实情况扣减分数1.（15分）关于开展违规违章整治行动坚决遏制事故多发态势的通知（中铁股份安全（2016）1号）关于进一步加强安全质量管理执行力建设的通知（中铁股份安质（2014）4号）关于印发中国中铁股份有限公司职业安全健康监督管理规定的通知（中铁股份安质（2012）11号）中国中铁股份有限公司关于进一步加强安全生产工作的通知（中铁股份办（2010）401号）2.（10分）关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知（中铁股份劳（2011）71号）关于印发中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）的通知（中铁股份成本（2014）107号）关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置和人员配备的通知（中铁十安（2011）123号）3.标准中国中铁关于规范企业和工程项目安全生产目标管理的通知（中铁股份安质（2014）48号）（10分）关于加强工程项目安全质量管理基础工作的指导意见（中铁股份安质（2013）20号）关于印发中国中铁股份有限公司安全生产标准化建设工作指导意见的通知（中铁股份安质（2012）17号）关于印发中铁十局集团有限公司安全文明标准工地考评办法的通知（中铁十安（2014）239号）4.（5分）关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知（中铁股份安（2011）274号）关于印发中国中铁股份有限公司工程项目安全风险分级管控指导意见（试行）的通知（中铁股份生产（2015）19号）关于印发中铁十局安全质量稽查管理办法的通知（中铁十安（2013）205号）5.重点领域卡控管理专项整治（20分）关于印发中国中铁股份有限公司有限空间作业安全卡控红线的通知（中铁股份安全c2015】142号）关于印发中国中铁股份有限公司瓦斯隧道施工防爆卡控红线的通知（中铁股份安全（2015】56号）关于印发中国中铁股份有限公司起重吊装作业安全卡控红线的通知（中铁股份安全（2015】55号）关于印发中国中铁股份有限公司强制性贯彻隧道施工安全九条规定实施细则的通知（中铁股份安全c2014J188号）关于印发中国中铁股份有限公司施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控红线的通知（中铁股份安质（2013）口一、关于印发中国中铁股份有限公司施工现场民用爆炸物品管理卡控红线的通知（中铁股份安质（2013）37号）关于印发中国中铁股份有限公司隧道施工防坍卡控红线的通知（中铁股份安（2011）337号）中国中铁关于切实做好工程施工技术管理六项制度建设和执行工作的通知（中铁股份生产（2014）83号）关于发布中铁十局集团公司项目安全质量管控红线条款（暂行）的通知（中铁十安201433号）关于发布中铁十局集团公司铁路营业线（邻近）施工安全管理办法的通知（中铁十安201429号）关于实施营业线（临近营业线）施工“十条禁令”的通知（局电2012-172）关于公布防止接触网事故卡控措施的通知（中铁十安（2014）145号）6.（5分）中国中铁关于规范安全质量事故分级调查与调查报告上报等工作要求的通知（中铁股份安全函（2015）14号）关于进一步规范全公司工程质量事故报告的通知（2013年1月31日，股份传2013T3号电报）关于进一步规范全公司生产安全（质量）事故报告的通知（中铁股份安质（2013）9号）关于印发中铁十局集团有限公司生产安全事故报告处理制度的通知（中铁十安（2015）27号）7.应急关于印发中国中铁股份有限公司安全质量及灾害事故（事件）应急预案的通知（中铁股份安全（2015）81号）救援（5分）关于印发中国中铁隧道坍塌应急抢险救援作业指导手册的通知（中铁股份安全（2015）16号）关于印发中铁十局集团有限公司安全质量及灾害事故（事件）应急响应预案的通知（中铁十安（2015）184号）8.责任追究经济处罚（5分）关于印发中国中铁股份有限公司生产安全事故经济处罚办法（试行）的通知（中铁股份安全（2015）115号）关于印发中国中铁股份有限公司安全质量责任事故追究办法的通知（中铁股份安质（2013）99号）中铁十局集团有限公司安全、质量和职业健康、环保综合奖惩办法（中铁十安（2015）17号）关于印发中铁十局企业安全、质量和职业健康、环保综合奖惩办法补充规定（试行）的通知（中铁十安（2015）268号）9.工程创优环境保护（5分）关于印发中国中铁股份有限公司工程质量监督管理办法的通知（中铁股份安全（2015）134号）关于印发中国中铁股份有限公司环境保护管理办法的通知（中铁股份安质（2012）186号）关于发布中国中铁优质工程评选办法的通知（中铁股份安质（2012）179号）关于发布中国中铁杯优质工程评选办法的通知（股份办发安质（2012）108号）关于印发中铁十局集团有限公司优质工程评选办法的通知（中铁十安（2013）233号）关于印发中铁十局集团有限公司安全文明标准工地考评办法的通知（中铁十安（2014）239号）10.考核评价（5分）关于开展中国中铁股份有限公司安全质量管理体系运行情况考核评价的通知（中铁股份安质（2013）145号）12.班组长责任制（10分）党政工团关于进一步加强作业层建设全面实行班组长安全质量责任制的指导意见（中铁股份安全c201665号）关于印发中铁十局党委中铁十局中铁十局工会关于进一步加强班组安全管理全面推行班组长安全质量责任制实施方案的通知（中铁十安（2016）223号）13.安全生产月（5分）中铁十局党委中铁十局中铁十局工会中铁十局团委关于2016年“安全生产月”活动安排的通知（中铁十安（2016）186号）无学习传达记录-2扣分合计-2注：以上文件如有更新，以新版为准。项目名称：合肥市轨道交通3号线土建TJO6标得分：98中铁十局安全质量稽查评分标准表（体系建设与执行力落实）项目名称：合肥市轨道交通3号线土建TJO6标得分：113.5检查内容评分标准扣分扣分原因一法律法规和规章制度落实（20分）1 .无安全生产目标，扣3分；目标不明确、不合规，扣0.53分；2 .无安全生产责任制，扣3分；制度内容不合规，不满足横向到边、纵向到底要求，未覆盖全员和所有岗位，或责任不明确，扣0.53分；3 .无安全教育培训制度，扣3分；制度内容不合规，未制定培训计划，教育培训未覆盖全员，缺乏针对性，培训时间不满足要求，相关记录资料不真实、不齐全，扣0.52分；4 .无安全生产检查（隐患排查治理）制度，扣3分；制度内容不合规，项目主要负责人未组织安全生产检查（隐患排查治理），对检查发现的重大问题或隐患未制定整改措施，检查无统一格式记录，记录不真实、未形成闭合，扣0.53分；5 .无安全生产费用使用管理制度，扣2分；制度内容不合规，安全生产费用使用无计划，安全投入与施工生产进度不匹配，未单独列出详细的安全费用使用支出清单，扣0.5-2分；6 .无安全生产例会制度，扣2分；制度内容不合规，未定期召开安全生产例会，或例会无统一格式记录、无签到，扣0.52分；7 .无班前安全讲话制度，扣2分；制度内容不合规，未坚持班前安全讲话，无安全讲话记录，安全讲话没有针对性，带班人员和操作人员对安全控制要点不清楚，扣0.52分；8.无生产安全事故报告与调查处理制度，扣2分；制度内容不合规，未按规定报告生产安全事故，未召开事故分析总结会议，未制定整改预防措施，未对责任人进行处理，扣0.52分；9 .无安全生产奖罚考核制度，扣2分；制度内容不合规，未按规定进行奖罚考核，奖罚无依据、无记录，扣0.52分；10 .无危险源、安全风险辩识与控制及应急预案管理制度，扣3分；制度内容不合规，未进行危险源辨识与分析，未编制应急救援预案，预案编制不全或可操作性差，预案评审、审批手续不完善，未组织应急演练，演练无记录、无总结分析报告，扣0.53分；IL无施工用电安全管理制度，扣2分；制度内容不合规，未按要求编制临时用电施工组织设计，施工用电安全管理要求不完善、不清晰，扣0.52分；12 .无环境保护、水土保持、文物保护管理制度，扣2分