项目试验室工作检查表.docx

项目试验室工作检查表项目名称：检查人：时间：检查组领导：项目领导：序号项目内容记录1房屋面积1、是否满足检测任务要求？2、布局是否合理？3、住宿环境与办公环境是否分开？2环境设施1、温、湿度是否满足检测要求？2、是否对有温、湿度要求的检测室进行了湿、湿度记录，频率是否满足要求？3人员1、数量及业务能力是否满足检测任务的要求？2、人员持证率是否满足要求？3、是否建立人员花名册？4、试验人员是否了解本项目检测任务，明确自己的职责，能否及时有效地完成检测任务？5、是否及时有效地组织人员培训、学习？是否形成培训记录？6、是否安心本职工作？4规章制度1、各种规章制度是否健全可行？（岗位责任制度、人员职责、设备管理制度、文件资料管理制度等）2、人员职责、分工是否明确？是否上墙？3、各种安全操作规程是否上墙？5文件资料1、是否建立现行规范规程目录？现有规范规程能否满足检测任务要求？2、是否建立获取信息的渠道？3、建立有效（受控）文件清单？4、是否建立收发文登记？对需要做出处理意见的文件是否进行记录？5、是否建立现行法律、法规及规范性文件清单？有无相应的培训（宣贯）记录？6、是否收集到地方环境、安全相关法律、法规？6仪器设备1、仪器设备的配置是否满足施工生产及业主的要求？2、新购仪器设备是否有审批报告及与合格供货方签订的供货合同书？3、调配的仪器设备是否有仪器调拨单及交接手续？4、是否编制检测设备登记表？5、属固定资产的仪器设备档案是否健全？6、是否制定有检测设备检定/校准计划及完成表？是否及时对需送检及自校仪器设备进行检定校准？是否及时将使用说明书及检定证书复印件交回公司计量测试中心备案？7、是否配备有必需的自校器具，且自校器具是否均已检定？8、是否建立检测设备维护（修）记录？9、仪器设备是否在有效状态下进行试验检测工作（查仪器标识及检定证书、检定记录等）？10、是否有仪器设备使用记录（是否与试验记录一致）？11、对停用、封存或报废的仪器设备，是否有审批手续？且是否对其进行明确标识？7试验资料1、是否有专门的试验资料柜？2、各种试验资料是否分门别类存放，查找是否方便？3、资料盒内是否有卷内目录，各种台账是否齐全？4、各种原材料质保单是否与实际相符？5、试验原始记录是否真实有效、字迹是否工整清晰；试验报告填写是否规范，签字是否齐全，签字人员是否有相应资格？是否符合“三级”复核制度？是否加盖公章？试验记录、试验报告编号是否符合要求？6、试验检测记录、报告能否实现可追溯性，与相关科室的往来业务交底是否齐全？7、是否建立不合格台账，对不合格品是否采取有效措施，是否形成记录？8、各种施工过程控制记录是否齐全？9、是否制定检测计划？制定检测计划的依据是否合理？是否建立检测计划完成情况统计表？10、选定的混凝土、砂浆配合比是否满足施工要求？签字审批手续是否齐全？所选配合比是否经济合理？8环境因素1、是否对与项目试验室有关的环境因素进行识别？识别是否充分？2、是否建立环境因素识别评价台帐？是否建立重要环境因素清单？3、是否对环境因素进行监测，是否有监测记录表？4、是否制定重要环境因素管理方案？方案是否可行？是否对方案组织培训？是否形成培训记录？5、是否建立OHSMS(EMS)运行检查记录？9危险源1、试验工间是否配置消防器材？2、是否建立危险源识别评价表和重大危险源清单？3、是否针对重大危险源制定了管理方案？方案是否可行？是否对方案组织培训？是否形成培训记录？4、是否建立OHSMS(EMS)运行检查记录？10信息交流与沟通1、是否保持与业主、监理方、公司各职能部门的沟通？2、是否存有沟通记录？3、公司计量测试中心要求上报的各种月份报表、每季度一次的自查自纠、半年工作小结、年终工作总结、配合比选定报告等是否按时上报？11施工现场1、是否有各种安全警示标志？2、是否有各种原材料及配合比标识牌？3、各种原材料的堆码是否整齐？4、施工人员是否有安全防护？5、危险地段施工是否采取安全措施？6、工地施工是否按配合比进行？7、工地计量器具是否进行标定？8、路基填土压实度控制标准是否和实际相符？9、路基填筑层厚及含水量是否符合规范要求？10、试验检测频率是否满足规范要求？11、现场混凝土、砂浆施工完毕是否进行及时养护，且养护措施是否符合规范要求？