煤矿双重预防管理信息系统运行管理规定.docx

双重预防管理信息系统运行管理规定为进一步规范双重预防管理信息系统运行管理，有效利用双防信息系统，保证风险管控措施的有效运行、各类隐患的及时闭合管理，推动双重预防机制信息化建设工作，提高信息化管理水平，结合我矿双重预防机制建设实际情况，特制定本规定。一、组织机构及责任划分成立双重预防管理信息系统领导小组组长：安全副总经理、机电副总经理副组长：安全监督管理部、信息中心负责人成员：各部门、区队负责人领导小组职责：领导小组下设办公室，办公室设在安全监督管理部，总体负责系统的管理与维护工作。各部门、区队负责各数据录入和任务落实、数据更新，保证系统正常运行。(-)各业务部门职责1.各业务部门具体负责分管业务范围内的专项风险辨识评估、辨识风险清单、月度安办会制定的风险管控清单的录入，及时更新风险数据。2 .落实风险管控，每月对矿井重大风险管控措施落实情况进行检查，及时完成月度风险管控任务。3 .每半月负责对分管业务范围内的重大风险建立管控任务，并及4 .负责对分管业务范围内排查隐患及部门管理人员日常检查隐患的录入，督促隐患责任单位对部门人员排查、分管专业的隐患整改工作。5 .负责对系统上录入的上级政府、彬长公司，矿井月度检查等查出问题进行整改。（二）各区队职责1.负责日常风险管控措施的落实，每日建立风险管控任务，并对风险管控措施进行监督落实，完成数据更新。6 .负责对各级单位检查的隐患进行整改，督促区队管理人员对入井排查隐患的录入、整改、验收等。7 .负责督促区队班组长对排查的隐患进行录入、整改、验收等。8 .负责建立健全区队各岗位风险数据信息，监督各岗位人员及时熟知岗位风险。（三）各安全生产管理人员职责1 .负责单位各项风险管控措施落实情况排查，如实对排查情况在系统上进行更新。2 .负责本部门、区队的隐患整改、验收、销号等。3 .负责对各班组岗位人员排查隐患情况进行监督、隐患复查、验收等。（四）各班组长职责1.负责对当班作业现场进行风险管控措施落实情况进行排查。4 .负责对作业现场开展岗位风险排查，及时完成隐患信息录入，并及时落实整改。5 .对矿业公司、部门、区队等单位检查的问题及时整改，并在系统上进行销号。二、风险管控管理要求(一)安全风险辨识评估要求(安全监督管理部牵头、各业务部门配合)1 .年度风险辨识管理要求年度辨识风险清单由安全监督管理部负责录入。2 .专项风险辨识管理要求(1)专项辨识评估的风险清单有各牵头业务部门负责录入。(2)各专业完成专项辨识后将辨识风险清单于1日内录入系统。3 .月度重点风险管理要求月度安办会.上梳理的重点风险由安全监督管理部负责录入。各业务部门要及时上报当月重点风险清单。4 .日常生产中新增风险管理要求各区队在施工过程中出现的地质条件变化、作业区域转移等情况时，出现新的风险必须及时向安全监督管理部报送风险清单，由安全监督管理部负责录入。5 .风险点管理要求矿井生产过程中出现新的风险点，由安全监督管理部负责在系统上进行更新。(1)年度辨识风险录入操作流程登陆f安全风险辨识评估f部门风险上报f录入(根据清单填写相关信息)f审核f自动更新至矿风险清单(2)专项风险辨识录入操作流程登陆一安全风险辨识评估f专项风险辨识一选择辨识类型f录f点击辨识结果一录入辨识风险一审核一自动更新至矿风险清单(3)月度重点风险录入操作流程登陆一安全风险辨识评估一部门风险上报一录入(按要求完善相应填报信息)一保存并提交。7 .各级人员风险清单查看流程(1)网页版双防系统风险清单查看操作流程登陆网址：http:/12.26.16.104:8080/sdzkmine/登陆个人账号f年度风险管理一矿风险清单一查看所需要的风险。(2)手机APP版双防系统风险清单查看操作流程登陆个人账号一风险点一选择作业地点f风险一即可查看该区域的风险。(二)重大安全风险管控要求(安全监督管理部牵头、各业务部门配合)1.重大安全风险管控分为月度管控、半月管控、矿领导带班下井管控、日常管控四个组成部分。具体操作任务如下：(1)月度管控:安全监督管理部负责建立月度重大风险管控任务，负责将任务推送给总经理、各分管矿领导、各部门、区队，督促各责任单位对重大风险管控措施的落实情况进行检查，完善风险管控结果的填报。(2)半月管控:各专业部门负责建立管控任务，负责将任务推送给分管矿领导、部门、区队等相关人员等，负责对分管专业重大风险管控措施落实情况进行检查，完善风险管控结果的填报。(3)矿领导日常下井管控:安全监督管理部负责建立管控任务，负责将任务推送至矿领导，矿领导下井对重大风险管控措施进行检查。(4)区队日常管控:在重大安全风险区域作业，各区队负责每天建立管控任务，对作业现场重大风险管控措施落实情况进行检查，完善风险管控结果的填报。3.重大安全风险管控操作流程(1)月度风险管控操作流程登陆一安全风险管控一月度管控一录入(填写时间、任务名称、管控责任人、参与人等信息)-确定一风险管控一关联月度管控重大风险一相关责任人现场管控排查一已落实/未落实(未落实需要上报存在的隐患)。(2)半月风险管控操作流程登陆f安全风险管控f半月管控一录入(填写时间、任务名称、管控责任人、参与人等信息)一确定一风险管控一关联半月管控重大风险一相关责任人现场管控排查一已落实/未落实(未落实需要上报存在的隐患)。矿领导带班下井管控操作流程登陆f安全风险管控一矿领导带班下井f录入（填写时间、任务名称、管控责任人、参与人等信息）f确定f风险管控f关联管控重大风险f相关责任人现场管控排查f已落实/未落实（未落实需要上报存在的隐患）。（4）日常管控操作流程（重大安全风险区域作业）登陆f安全风险管控一日常管控一录入（填写时间、任务名称、管控责任人、参与人等信息）一确定一风险管控一相关责任人现场管控排查f已落实/未落实（未落实需要上报存在的隐患）。（三）隐患排查治理要求（安全监督管理部牵头、各业务部门配合）1.隐患录入相关要求（1）政府检查问题由安全监督管理部统一录入，各部门在系统中接收到待办任务后，按要求进行整改销号。（2）集团检查问题由安全监督管理部统一录入，各部门在系统中接收到待办任务后，按要求进行整改销号。（3）月排查是每月第一周组织的安全大排查，排查隐患由安全监督管理部负责统一录入，各责任单位接收到隐患整改任务后落实整改，督办单位进行复查确认后，在系统里销号。（4）半月排查是各专业部门组织的每周隐患排查，各业务部门负责将检查问题录入周排查模块，各责任单位接收到隐患任务后落实整改，督办单位进行复查确认后，在系统里销号。（5）日常排查分为矿领导带班排查、管理人员入井排查、安监员入井排查、岗位排查、专项排查。矿领导带班排查:矿领导下井带班排查的隐患，安全监督管理部负责录入系统，各责任单位收到整改任务后落实整改，安监员负责现场验收。管理人员排查:各级管理人员入井排查隐患要及时录入到管理人员日常排查,整改单位接收到隐患，整改完成后，检查人员进行复查确认后，在系统里销号。安监员排查:安监员入井排查的隐患要录入安监员排查，整改单位接到隐患整改任务后，落实整改并申请复查验收，安监员对隐患进行验收销号。岗位排查：岗位人员每班在作业过程中随时排查事故隐患，并由班组长负责将本班排查隐患录入系统，并落实整改，区队管理人员负责对隐患进行复查销号。专项排查是由各专业组织的防冲专项检查、“一通三防”专项检查、机电专项检查、复工复产检查、节假日检查等，由各牵头组织部门负责录入系统中专项排查模块，整改单位接收到隐患整改完成后，检查人员进行复查确认后，在系统里销号。2 .隐患录入操作流程（1）集中检查隐患录入方法一:登陆一隐患排查治理一（政府检查/集团检查/月排查/周排查/专项排查）一录入（根据提示信息进行录入）一保存并上报。方法二：登陆一隐患排查治理一（政府检查/集团检查/月排查/周排查/专项排查)f模板下载f模板中录入隐患信息f导入一保存并上报。(2)日常检查隐患录入登陆f隐患排查治理一(矿领导带班排查/管理人员入井排查/安监员入井排查/岗位排查)一录入(根据提示信息进行录入)一保存并上报。3 .隐患闭环管理要求.(1)隐患整改:各级检查查出的隐患通过系统推送至各责任单位，各责任单位可以从双重系统或者双防客户端进行隐患信息查看，根据整改期限要求，及时安排人员整改隐患，隐患完成后通过双防系统或者双防客户端进行隐患整改，并提交整改信息。(2)隐患复查:责任单位隐患整改完成后，系统自动推送至督办单位，督办单位所有人员均能接收到隐患验收信息，督办单位对整改情况核实后进行验收。(3)隐患督办:系统对到期的隐患推送至隐患督办模块，每个部门的双防管理员均可对到期的隐患进行督办，督办后系统再次提醒责任单位进行整改。(4)隐患延期：责任整改单位受其它原因未在限定的期限内整改完毕，可以进行申请隐患延期操作，提交督办单位审核，批准后，延期申请通过。4 .隐患闭环管理操作流程(1)隐患整改操作流程登陆f隐患排查治理f隐患闭环管理f隐患整改一选择要整改的隐患f整改(填入整改时间、整改单位、整改人、班次、整改措施、整改照片)f提交。(2)隐患复查操作流程登陆f隐患排查治理一隐患闭环管理f隐患复查一选择要复查的隐患f复查(填入复查时间、复查单位、复查人、复查班次、整改情况)一提交。(3)隐患督办操作流程.登陆f隐患排查治理一隐患闭环管理f隐患督办一选择需要督办的隐患f督办。(4)隐患延期操作流程登陆f隐患排查治理一隐患闭环管理f隐患延期一选择要延期的隐患一延期批复。(四)“三违”管理要求1 .“三违”管理要求(1) “三违”管理录入，各级安全管理人员负责将各自检查的“三违”人员信息录入系统，安监员查出的“三违”由安全监督管理部统一录入。(2)各级人员可以通过双防系统、双防客户端，进行“三违”录入、查询。2 .“三违”罚款确认各级管理人员将发现的“三违”自行录入到“罚款管理”模块中的“罚款单”中，按照录入信息要求，准确录入，并上传罚款单及财务开具的罚款收据，并提交信息。3 .“三违”管理操作流程（1） “三违”信息录入流程登陆“三违”管理模块->“三违”录入（按要求填写违章信息）一保存并上报。（2） “三违”罚款确认流程登陆罚款管理一录入（按要求准确填完相关信息，并上传罚款单、财务罚款回执单）一确定。（五）人员信息及操作证模块数据更新及要求（人力资源部负责）人员信息及操作证模块包含矿上人员信息、入井证告警信息、操作证告警信息组成。（1）人员信息录入由人力资源部将矿井人员信息录入。（2）入井证、操作证警信息是根据负责人录入的矿上人员信息来来实现证件告警提示。（六）井下图纸管理模块数据更新及要求（地测部负责）井下图纸管理是由地测部负责录入并及时更新。（七）辅助管理模块数据更新及要求（安全监督管理部、信息中心负责）辅助管理模块主要是系统内使用、人员信息、单位、组织机构、权限配置等使用方面的功能。三、考核要求（一）安全风险分级管控考核要求1 .各业务部室专项辨识评估报告完成后，最晚次日将辨识风险录入系统，否则纳入安全结构工资考核，扣2分/次。2 .各部门未建立半月重大风险管控任务并排查落实的，纳入结构工资考核，扣2分/次。3 .重大风险区域作业的区队，未按要求每天建立重大风险管控任务，未对作业区域重大风险进行现场排查，纳入结构工资考核，处罚0.5分/次。4 .未按时上报新增风险的单位，纳入结构工资考核，处罚1分/次。(-)事故隐患排查治理