2024《化工企业安全生产标准化管理制度汇编-10风险评价管理制度》（修订稿）1.docx

XX公司安全管理制度汇编制度10风险评价管理制度Ix总则32、评价范围33、职责和任务34、评价频次与准则45、评价工作程序45.1 管理内容与方法45.2 风险评价开展步骤45.3 风险评价采用方法56、台账表格96.1 风险评价记录表96.2 作业活动清单96.3 设备设施清单96.4 风险评价报告96.5 班组及各岗位分析评价记录表96.6 重大风险清单96.7 风险及控制措施清单96.8 风险培训教育记录9十、风险评价管理制度1、总则1.1 为实现公司的安全生产，实现安全管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除或减少危害、控制预防的目的，结合本公司实际，特制定本制度。1.2 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强安全管理和职业健康防护等措施，遏止事故，避免发生人身伤害及财产损失和工作环境危害。2、评价范围（1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3、职责和任务3.1 总经理负责公司危险有害因素辨识、风险管理的领导工作，并负责最终确认公司重大危险有害因素清单。3.2 安全环保部负责公司危险有害因素辨识、风险评价、风险控制归口管理、实施、监督、检查。3.3 各职能部门、车间负责本区域危险有害因素辨识，制定并实施风险控制措施。4、评价频次与准则4.1 常规活动每年一次，非常规活动按范围随时进行。4.2 评价准则：(1)有关安全生产法律、法规；(2)行业的实际规范、技术标准；(3)公司的安全管理标准、技术标准；(4)合同的规定；(5)公司的安全生产方针、安全生产目标等。5、评价工作程序5.1 管理内容与方法根据安全生产法危险化学品安全生产许可证的规定，公司每三年委托有资质单位的安全评价机构进行安评。5.2 风险评价开展步骤5.2.1 对生产工程中涉及危险化学品进行危险有害辨识,确定主要危险特性，并识别是否剧毒品、易剧毒化学品和监控化学品等。522对生产、储存过程中存在火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等危险有害因素辨识，确定危险有害因素分布的位置。5.3 风险评价采用方法531作业条件危险性评价法（1.EC法）作业条件危险性评价法与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：1.（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。其赋分标准见下表事故发生的可能性（1.）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10安全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性很小，完全以外人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次或偶尔暴露0.5非常罕见的暴露发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡或7严重，重伤或造成较小的财产损失造成重大财产损失40灾难，数人死亡或造成很大财产损失3重大，致残或很小的财产损失15非常严重，一人死亡或造成一定财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求由评价小组专家共同确定每一危险源的1.EC各项分值,然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即D=1.ECo将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若D值大于70分，则应定为重大危险源，危险源评价情况填入危险源（1.EC法）评价表内。根据风险值D进行风险等级划分分数值风险等级危险程度大于320一级极其危险，不能继续作业（制定管理方案及应急预案）160-320二级高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急预案）70-160三级显著危险，需要整改（编制管理方案）20-70四级一般危险，需要注意小于20五级稍有危险，可以接受无论专家打分法还是1.EC法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正532工作危害分析法（JHA）R=1.*SR一风险等级1.一危害发生可能性S一危害后果严重性危害发生的可能性1.的判定准则:1.值标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做任何监测，或在现场有监控措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况实施生。3没有保护措施（如没有保护防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经经过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况实施生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶然发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。危害后果严重性S判定准则:S值人员财产损失/万元停车其它5造成人员死亡>50公司停车重大环境污染4造成人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤<10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响风险等级R判定准则及控制措施:风险等级风险(R=1.*S)控制措施重大风险15采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量和评估；如220则在采取措施降低危险前，不能继续作业，对改进措施进行评估。中等风险29,<15建立目标、建立操作规程、加强培训与交流。可接受风险4,<9建立操作规程，作业指导书等，定期可忽略风险<4无需采取控制措施，保存记录。533各类安全检查表5.3.1 其它各类定性定量的分析方法总结：本公司将根据不同区域、设备设施及作业，采用合适的分析方法。5.3.2 风险控制内容(1)根据风险评价结果，对风险的控制措施必须考虑可行性、先进性、安全性，保障生产经营的本质安全，写出风险评价报告的初稿。(2)初稿由安环部审核后，交送总经理审定批准，成为公司正式的风险评价报告。(3)风险评价报告应在有关部门中带你宣贯，在全厂员工中作为培训教材，深入开展学习，了解本公司风险评价内容及控制方法，加强个体防护措施，减少职业危害，确保人身安全和健康。(4)每年年底进行风险评审，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。6、台账表格6.1 风险评价记录表6.2 作业活动清单6.3 设备设施清单6.4 风险评价报告6.5 班组及各岗位分析评价记录表6.6 重大风险清单6.7 风险及控制措施清单6.8 风险培训教育记录6.1风险评价记录表主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件5会议其他内容序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性1.严电性S风险度R建议改进措施1停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业1552悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电,人员伤亡严格按电工操作规程作业1553检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路，火灾，触电,人员伤亡作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行2484送电未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行1555接地未按要求接地或接地不良漏电，火灾,爆炸触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测2366工具使用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电,静电，火灾，爆炸，人员严格按电工操作规程执行，加强监督管理2367电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；.（11->t-4.q-I-TFTTtl触电；短路；火.X.严格按电工操作规程执行，加强安人1.*2368防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进行复原电气火花引燃爆炸性混合气体严格执行防爆电气安装规范要求3412分析人员:审核:分析日期：20年月日工作任务：动火作业序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性1.严重性S风险度R建议改进措施1动火前检查未办理动火作业申请违反安全管理规定有制度、有检查155动火作业人员没有持证上i违反法规严格执行审批后作业155监护人员不到位违反安全管理规定有检查、落实监护人员到位情况。2510周围（包括地沟、坑道等）易燃物料未清除火灾、爆炸动火前检查2510设备或管道内存在易燃物料未吹扫清理干净火灾、爆炸动火前检查2510输送易燃物质的管道未使用盲板断开或使用盲板不符合技术要求。火灾、爆炸动火前检查2510高空动火作业为采取防止火花飞溅措施。火灾动火前检查2510未配置灭火器材和应急设施，如灭火器、干砂等。违反安全管理规定有检查、落实到位情况155受限空间内作业未进行可燃气体和有毒气体分析火灾爆炸、中毒和窒息有检查、落实到位情况2510氧气、乙烘瓶减压装置失效、胶管老化破损、泄漏或放置不符合安全技术要求。火灾、爆炸有安全操作规程，并实施动火前检查。2510