财政支出项目绩效评价报告.docx

财政支出项目绩效评价报告评价类型：口实施过程评价J口完成结果评价项目名称：综合事务管理经费管理经费项目单位：陵水黎族自治县军田初级中学主管部门：陵水黎族自治县教育局评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日组织方式：口财政部门口主管部门J口项目单位评价机构：口中介机构口专家组J项目单位评价组评价单位（盖章）：陵水黎族自治县军田初级中学上报时间：2021年9月6日项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位军田初级中学主管部门陵水黎族自治县教育局项目负责人李佳联系电话地址陵水县英外镇军田路3号邮编572426项目类型经常性项目（）一次性项EO计划投资额（万元）71.9实际到位资金（万元）60.9实际使用情况（万元）60.22其中：中央财政其中：中央财政省财政0省财政0省财政0县财政71.9县财政60.9县财政60.22其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5至IJ位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量54产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益86社会效益87环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010096评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字黄宏佳校长/中高军用初级中学96黎国华副校长/中高军田初级中学96李佳中高军田初级中学副校长96林庆教导/中一军田初级中学96胡硕夫副教导/中一军田初级中学96评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并单位盖章）：2021年5月30日财政支出项目绩效评价报告为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据军田初级中学关于开展2020年预算绩效管理工作的通知要求,军田初级中学成立了项目支出绩效评价小组，制定了自评方案，对军田初级中学综合事务管理经费项目的预算执行进行绩效评价，具体评价情况如下：一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1.项目基本性质：经常性专项工作费2 .项目用途：保障军田初级中学办公日常工作运行。3 .项目主要内容：一是加强边远少数民族地区学校基础设施维修维护。二是增强学校办学实力、改善办学条件，提升学校办学品位，保证学校教育事业协调可持续科学发展奠定了坚实基础。4、项目涉及范围：印刷文件、邮寄、办公、购买其他商品和服务等经济支出范围。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标：加强边远少数民族地区学校基础设施维修维护，增强学校办学实力、改善办学条件，提升学校办学品位，保证学校教育事业协调可持续科学发展奠定了坚实基础。2、项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）综合事务管理经费项目为经常性项目，作为军田初级中学经常性综合事务管理经费工作运行保障。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）专项经费60.9万元，全部为财政资金，无自筹资金。（一）项目资金使用情况分析年初预算71.9万元，年中厉行节约财政压减60.9万元,年未支出60.22万元，预算执行占项目支出进度的98.88%。资金主要使用印刷文件、邮寄、办公、购买其他商品和服务等经济支出（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）军田初级中学财务管理纳入会计委派集中核算管理，财政预算支出严格执行军田初级中学财务等相关规章制度，2020年本军田初级中学修订了财务管理、资产管理、采购管理、合同管理，项目管理等规定，重大事项、项目建设、大额资金支出等均通过党组会、主任办公会集体研究决定，严格审批流程。预算执行按序时进度进行，每月通报支出进度,强化督促到位。确保了财务管理始终在“阳光”下运行，有效提升财务管理的科学化、规范化水平，发挥财政预算资金作用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（包括政府采购情况、调整情况、完成验收等）政府采购情况：根据军田初级中学印发2020年度政府采购目录及标准的通知，具体情况如下：1、办公费。主要是采购A4A3复印纸，保证学校的办公正常运行。2、资本性支出。主要是采购学生电脑室的上课用电脑15台，保证学生的信息技术课能够正常的开展。（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）我校主要通过加强项目管理制度建设、加强日常检查监督两方面进行管理。项目管理制度建设：1 .年度考核制度年初制定各项部门考核目标，明确各项工作的责任人和完成时限，各项工作的完成情况作为年底考核参考。2 .月度协调制度每月至少召开一次行政会议，研究各项工作进展情况，督促加快项目建设并按工作开展情况及时完成支付。3 .完善财务管理制度坚持单位一支笔审批制度，严格管理项目资金，单笔支出达到一万元的，一定要有中心校领导的审批方能支出，起到资金使用监管作用。日常检查监督：1.行政部门根据需要每月至少召开1次行政会议，落实各项工作。2.不定期召开行政会议检查各部门工作进展情况。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析1 .项目的经济性分析(1)项目成本(预算)控制情况项目预算严格按军田初级中学相关规定、标准编制，项目实施严格执行军田初级中学差旅费管、会议、培训费管理规定，需要政府采购目录限额的，均通过政府采购方式进行,提倡厉行节约过紧日子，年中压减年初预算60.9万元，各项支出指标控制在预算之内，未出现超预算的情况。(2)项目成本(预算)节约情况项目严格按年初预算安排开展工作，原则上先预算后支出，年初预算总额71.9万元，财政收回压减60.9万元，实际预算数为60.9万元，年底完成支出60.22万元。2 .项目的效率性分析(1)项目的实施进度项目预算指标于3月份下达，军田初级中学业务处室根据军田初级中学工作计划，开展项目工作。第一季度支出进度为2.04%；第二季度支出进度25%；第三季度支出进度75%；第四季度支出98.88%o(2)项目完成质量按军田初级中学工作计划，年初预算综合事务管理经费的主要项目内容，很好地保障了军田初级中学运行工作。3 .项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度项目工作基本按年初预算目标进行，主要目标完成情况：一是教师继续教育学时数730学时。二是设备设施维修维护数18次。三是文化宣传平方数100平方米。（2）项目实施对经济和社会的影响组织实施学校会议决定事项，落实中央、省委省政府精神和决策，督促检查各部门对学校决定事项及学校领导同志指示的贯彻落实情况，为本校工作提交建议、提案，对学校教育教学工作进行宏观调控。4 .项目的可持续性分析综合事务管理经费是经常性项目，根据军田初级中学预算项目管理办法，整合一般性项目归类为综合事务管理经费项目，该项目包含了军田初级中学工作所需要的购买服务等内容，其他用于保障经常性综合事务管理经费工作开展和运行，具有良好的可持续性。五、综合评价情况及评价结论（按附件3格式附相关评分表）本项目具有明确的目标性，财政资金到位及时，项目实施严格执行省有关项目管理和经费管理规定，明确项目执行计划、考核指标等，内部不断完善相应的管理制度和办法，项目实现预期成效，完成各项工作计划。项目综合评定结论为：优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）经验和做法综合事务管理经费包含多个经济活动项目内容，涵盖全军田初级中学综合事务管理经费业务，为此，对该项目指标实行统筹管理，实施项目内容包干。年初预算由各业务处室申报年度工作计划及经费需求，综合处根据上年支出情况，结合当年预算安排的相关政策，编制年度预算报表，经军田初级中学主任办公会研究决定。预算执行严格按先预算后支出的原则，开展项目工作严格执行军田初级中学相关管理规定，达到采购标准的项目，采取政府采购方式进行。督促预算执行进度，每月季通报项目执行情况。确保工作按计划完成iO（二）存在的问题和建议。由于人员素质有限，许多预算未能明细化，造成不够科学。加大对相关人员的培训学习的我们当前的大事。2021年5月19日