财政项目支出绩效自评表.docx

2020年度项目名称部门管理与保障主管部门上海市松江区中山街道实施单位上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额55000.0055000.0054735.001099.5%10其中：当年财政拨款-0.0%上年结转资金一0.0%-其他资金-0.0%-年度总体目标预期目标实际完成情况根据区联席办、政务办等上级部门要求，受理中心全年无休，各项设施设备正常运行，保障居民正常业务办理，中心运行正常。受理中心各项设施设备全年正常运行，保障了居民正常业务办理、中心各项日常工作有序进行，项目预算资金百分百执行完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标维修次数80-90901515质量指标维修验收合格率100%100%1515时效指标设备故障维修响应及时性及时及时1515效益指标社会效益指标修后设备操作效率提升度效率提升效率提升99生态效益指标修后设备故障发生率降低降低99可持续影响指标修后设备使用率100%100%99满意度指标服务对象满意度指标相关人员满意度>90%>90%99总分:912020年度项目名称社会救助管理主管部门上海市松江区中山街道实施单位上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额.00.00.941077.8%10其中：当年财政拨款-0.0%-上年结转资金-0.0%-其他资金-0.0%-年度总体目标预期目标实际完成情况按照市政府的文件确实履行民政救助项目，扎实做好民政相关常态化工作，完成民政相关绩效工作，提高困难群众的获得感、幸福感。按照市政府的文件确实履行民政救助项目，及时足额发放救助补贴，保证了困难群众的基本生活，促进社会和谐。预算执行完成情况良好。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标综合救助151577解困经费实物补助对象数1166因病支出型家庭生活救助户数28722实际发放人数减少临时救助对象数515155重度残疾人护理补贴对象数35935944困难残疾人生活补贴对象数13713744质量指标救助补贴发放合规性合规合规55时效指标救助补贴发放完成及时性及时及时55效益指标社会效益指标救助对象覆盖率90%90%1212可持续影响指标困难、残疾家庭生活改善度有所改善有所改善1212满意度指标服务对象满意度指标对象满意度90%90%88总分:802020年度项目名称社会保障和就业服务主管部门上海市松江区中山街道实施单位上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额.00.00.001099.1%10其中：当年财政拨款-0.0%-上年结转资金-0.0%-其他资金-0.0%-年度总体目标预期目标实际完成情况按照市、区政府相关征地养老、社会保障文件，认真做好养老相关常态化工作，充分发挥社会保障政策“稳定器”作用，确保本街道居民养老无忧，社会稳定，着力保障和改善民生。按照市、区政府相关征地养老、社会保障文件，按时足额发放民生补贴，预算执行情况良好。实现本街道养老人员原有生活不降低，长远生计有保障。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标高速公路征地养老对象100100%66原乡镇无保障人员补贴对象200100%66交管站退休人员养老金对象300100%66镇级征地养老补贴对象400100%66蓝天干龄补贴对象500100%66质量指标补贴发放计划完成率100%100%77时效指标补贴发放及时性及时及时88效益指标社会效益指标目标人群覆盖率95%95%99可持续影响指标受益人群养老生活质量提升提升99生态效益指标养老生活改善度改善改善99满意度指标服务对象满意度指标受助对象满意率90%90%99总分:912020年度项目名称综合保障服务主管部门上海市松江区中山街道实施单位上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心项目资金（万兀）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额.00.00.0010100.0%10其中：当年财政拨款-0.0%-上年结转资金-0.0%-其他资金-0.0%-年度总体目标预期目标实际完成情况1.按照劳动法相关规定，规范用工流程，加强员工薪酬管理，规范薪酬发放，按规定统一社保和个税缴纳，促进员工工作积极性，确保日常工作有效进行。2.根据沪松合组办20192号关于继续做好对口帮扶地区异地来沪就业转移人员工作的通知切实做好扶贫就业转移人员再就业工作,关心他们生活工作情况，确保工作安全顺利，鼓励其多学技能，提升职业综合能力，加强就业竞争力，真正走上脱贫之路。1.按照劳动法等相关规定，按时发放工资及缴纳保险等，保障了日常工作有效进行。2.根据沪松合组办【2019】2号关于继续做好对口帮扶地区异地来沪就业转移人员工作的通知按时发放工资及缴纳保险等，圆满完成了扶贫就业转移人员再就业工作。项目预算资金百分百执行完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标安置扶贫云南就业转移人员101088后勤人员派遣数232255人员调动质量指标安置云南扶贫人员就业率100%100%88后勤人员工资等发放及缴纳工作计划完成率100%100%88时效指标扶贫工资发放及时性及时及时88后勤人员工资等发放及缴纳工作完成及时性及时及时88效益指标社会效益指标职工素质改善度改善改善1414可持续影响指标就业人员工作能力提高率70%70%1313满意度指标服务对象满意度指标对象满意度90%90%99总分：91财政项目支出绩效自评表2020年度项目名称党建综合服务主管部门上海市松江区中山街道实施单位上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10000.0010000.008295.001083.0%10其中：当年财政拨款-0.0%-上年结转资金一0.0%-其他资金一0.0%一年度总体目标预期目标实际完成情况按照中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法开展党员活动，带动群众积极向正确的社会荣辱观靠拢，有利于及时化解各种矛盾，营造社会和谐氛围。按照中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法开展党员活动，按计划圆满完成，提高了党员党性觉悟，增强了组织凝聚力和感染力。预算执行完成情况良好。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标活动参与人数2626人1515质量指标工作计划完成率100%100%1414时效指标项目完成及时性及时及时1313效益指标社会效益指标新党员及入党积极分子评估考核通过率95%95%2424满意度指标长效管理指标信息公开程度良好良好33服务对象满意度指标相关人员满意度>90%>90%55总分：84财政项目支出绩效自评表2020年度项目名称社区综合治理主管部门上海市松江区中山街道实施单位上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额.00.00.101098.8%10其中：当年财政拨款-0.0%-上年结转资金0.0%-其他资金-0.0%-年度总体目标预期目标实际完成情况根据关于推进松江区“万、千、百人就业项目从业人员队伍整合和管理工作的实施意见”等要求，本街道“万、千、百”人队伍在实际工作中充分发挥在协助社会管理和公共服务方面的作用，坚持科学、保障和谐、精简效能、统筹规划等原则，进一步推进本地区的社会服务和管理能力，健全就业援助保障托底机制。根据关于推进松江区“万、千、百人就业项目从业人员队伍整合和管理工作的实施意见”等要求，按计划完成了上级和街道的各项考核指标，稳定社会秩序。较好完成预算执行。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标万千百人从业人员情况（就业援助社）907688人员未招满万千百人从业人员情况（企业管理服务站）1221221010万千百人从业人员情况（社区管理服务站）27826277人员未招满质量指标工作计划完成率100%100%1111时效指标项目完成及时性及时及时1111效益指标社会效益指标河道长效管理水平提升情况水