企业电子申报管理系统用户操作手册.docx
一键获取销项发票1.一键获取销助发票：,sr»3值蜕，:T*R:»桓及稣笆逞三iW.Ia）+叙增1批量修改tt».更名功能蜕计信息共。张发票金戴OOO（JE）t8?0000E）全选发JIW奥发票代码发票号吗开票日期图错误!文档中没有指定样式的文字。-8D点击t一键获取销项发票】，首先登录电子税务局，如下图.登录成功从服务器下载当前所属期的所有销项发票，支持增值税专用发票、增值税普票发票、卷式发票、电子发票、机动车销售统一发票。图错误!文档中没有指定样式的文字。-92）下载成功入库时检查本期开具发票的商品编码是否存在，若存在直接入库.若不存在弹出批量设置货物类型，可对货物类型为空的发票迸行货物类型设置。3）在批量设置货物类型界面中，系统列出货物类型为空的发票。可选择税率、商品名称等过滤发票,勾选发票，点击修改】，选择正确的货物类型，点击【确定工保存当前下载的发票，点击关闭，货物类型为空的发票不允许入库。JTTrnTr图错误!文档中没有指定样式的文字。To2 .更多功能：D读文件，点击读文件从选择的Xml文件中读入发票数据。2）写文件：点击写文件将从服务器下载的发票数据导出成文件，用于读文件时选择。3）批量设置货物类型，点击批量设置货物类型弹出当前所属期所有的增值税专用发票、增值税普票发票、机动车销售统一发票和未开具发票，可按查询条件筛选发票,对选择的发票迸行设置货物类型、免税、免抵退。4）机动车发票导入，点击机动车发票导入从选择的xml或excel文件中读入发票数据。3 .查询：按查询条件分别显示相应记录。D显示全部记录：不设置查询条件，直接点击查询1.2）显示符合条件的记录：设置具体的查询条件，点击查询1.一键获取销项发票1.一键导入迸项发票:三r>>s,s三一修亮艺人>>：s；isas3直词（八）ww工批量修长三j一破一入学函gt更多功能FJfritfSS共O张发票金SlOOO阮）Wff!0.00阮）I全透发票种类畏烹代码发票号码抵扣月底图3.2.3.3-7D点击一键导入迸项发票,如下图.首先登录电子税务局，登录成功从服务器下载当期可抵扣的进项发票，支持增值税专用发票、税务机关代开增值税专用发票、机动车销售统一发票、农产品收购发票。图3.2.3.3-82）下载成功入库时检查本期可抵扣发票的商品编码是否存在，若存在直接入库，若不存在弹出批量设置进项类型，可对迸项类型为空的发票进行迸项类型设置。（其中机动车发票、海关迸口熠值税专用缴款书、收购发票进项类型默认为货物）3）在批量设置进项类型界面中，系统列出进项类型为空的发票。可选择税率、商品名称等过滤发票，勾选发票，点击t批量设置进项类型工选择对应税率下正确的迸项类型，点击保存1保存当前下载的发票，点击关闭，也允许入库。（进项类型不设置，本期进项结构明细表需手工填写明细项，迸项类型已设置，本期进项结构明细表自动统计）OMliUMWIXV:Ml*:-IB-33：-i-Wri««：-IB-图3.2.3.3-92 .更多功能：D认证结果文件导入：点击认证结果文件导入将选择的认证结果文件中的发票导入到本系统。2）批量设置进项类型，点击批量设置进项类型弹出当前所属期所有的增值税专用发票、税务机关代开增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票、代扣代缴税收通用缴款书、机动车销售统一发票.可按查询条件筛选发票,对选择的发票迸行设置迸项类型。3）海关比对结果导入，点击海关比对结果导入从选择的税局稽核系统返回的比对结果excel文件中读入海关缴款书数据。3 .查询：按查询条件分别显示相应记录。D显示全部记录：不设置查询条件，直接点击查询1.2）显示附合条件的记录：设置具体的查询条件，点击查询生成报表图3.2.5.1-12 .确认统计数据无误.点击一键生成按钮，一键生成除主表、增值税减免表、税负分析测算明细表、增值税税款分配表外的其他附表，如下图，附表生成成功自动打开主表，生成的附表允许编辑,目无填表顺序.主表、增值税减免表、税负分析测算明细表、增值税税款分配表需按顺序手工填写保存。'Rl中报此中Jwe:MIa可下兖制表一F一二：>.1M3X7O2B更过邑里站报表报表状右净倒函取申希建C一初6也人埴用）车百OX3mmtt三m三M（-><:«tVmt!说咻a）巳堵号未重核幅t*三值WeM申描康阳旁费，4（二（本咆卬的州B）己耳亲市核施»2用值t依申报寰用先丧以（三，躯务、不动产宛无E写未松«s*臃川透瑾狼*缁精电密表己写家干使一»2BI宅费严<不合不”）进用也费加E况表巳耳未审核靠旧务、不就产亦无花资产?造屋目港单巳耳未干核«2®三塔偷收是免也中芥喇!表Ii不ax物哂食分析Mt科随W则至晒屈图3.2.5.1-23 .确认统计数据有误.点击取消按钮.则不进入报表填写列表，停留在当前界面.可返回修改发票。4 .所有报表填写完整，才可以审核，点击工具栏的审核，所有报表状态全部为已审核未上报.报表只允许查看.不允许编辑，如下图Q百芟八X值/（一网双人>>宗爱堵写>«5申报.UIM11金；曰申报查诲WeJ列衰,»三TJ.S*三：，M支岁交年里期2017庄02月S35SJS报表报表状森增值班8税申界表（一JRifitfI人适用）巳市核未上J«££增值的内税申务椀列S5H（->C本期用若B况明第）巳审核未上JR££增值的A税申报硕列宽材（二）（本期Ia项税磔明福）巳率核耒上第fi£增值邸A税申报碘列费也（三）CH务、不动产10无.巳审核未上界.本期抵Jfl进顼说联构明fs«巳市校未JJfii5BI定资产（不含不动产）巳击恢耒上报般务、不动产和无形资产，源项目HW已审核未上报增fl三t*免我申报明闻表已审核关上IS££数曲IIC分析Gffl鬼B表已审核未上掾借单妮证图3.2.5.1-35 .所有报表都已审核未上报.需要重新编辑报表，则点击复查，报表状态都变更为：已填写未审核，允许编辑，如下图：IVS»>*:!展(-R：».SWa药一之”同上中推1sww*w玄品SlW»w.«MYTTlSBme-第BUOW-H½g,*i三M指*作中值国航I插袤C一鼓限人适用!巳g未审核t0um卡搭豪用Mn»4«-><*1Mmizwt)已0号主手Ii酗*值硒双申界建用先安IH二，<m三wt*uw»B）Afl墙OWU桃1申拊袤用先费曰4三）<艘务.不种的E巳g未干旗本RlEm遵理模!附我改裹巳*号未利I3团室更产C不含不铲）15彩收整RM标白崎未研M跳务.不&E田T货产K目IMG出未审<?«&03g免改率指已号主审酗t*三*税负分析第一啊氏匕域号去55MSM,无迂图3.2.5.1-46 .所有报表都已审核未上报，点击网上申报.可将报表数据发送到服务器进行在线申报.详见3.2.6.17 .报表申报成功或导出申报盘之后.不允许删除报表，否则点击工具栏的删除所有可将所有报表都删除.也可单击某张报表后的清空按钮删除单张报表，单张报表后只有编辑按钮的，说明需要先删除上级报表才可删除。8 .报表申报成功或导出申报盘之后，点击工具栏的完税本期申报完成.可继续下一期申报操作。9 .报表完税之后可撤销申报.重新编辑本期报表。10 .点击工具栏的申报查询可查看本期和往期的申报表数据。
