排污许可证质量审核表.docx

表4排污许可证质量审核表排污单位名称排污许可证编号审核部门审核人员审核时间企业填报人员审核项目审核内容判定存在问题或现场重点关注内容及修改建议（管理部门填报）质量修改情况（企业填报）现场核实记录（非必要）否成正是完改排污许可证在有效期内口是口否是否登记信息管理类别正确I口是口否是否许可信息未遗漏主要排放口2口是否口是否未遗漏污染因子3口是口否是否污染物排放标准及限值正确'口是口否是否未遗漏许可量控制因子5口是口否口是否许可排放量计算方法合规6口是口否是否许可排放量计算结果正确7口是口否口是否无组织管控要求合规B口是口否是否管理要求未遗漏监测因子°口是口否是否监测频次合规U）口是口否口是否台账记录要求合规”口是口否口是否明确执行报告上报频次、时间”是否是否明确执行报告填报主要内容”口是口否口是口否信息公开方式、内容合规M口是口否是否填表说明1.管理类别正确:依据排污许可证中的生产工艺、产品产能等信息，对照固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），并结合2020年固定污染源排污许可全覆盖“回头看”工作方案中的附表1清理整顿33个行业登记管理降级问题判别指南、附表291个行业登记管理降级问题判别指南进行判定。2 .未遗漏主要排放口：结合相应行业排污许可技术规范要求，对照工艺流程及产排污节点图（结合卫星图片），确定是否遗漏排污单位主要排放口。3未遗漏污染因子：依据相应行业排污许可技术规范及环评文件/批复中明确的河染因子，全面识别（包括废水、废气和无组织排放源）。4 .污染物排放标准及限值正确：（1）有行业排放标准的，优先执行行业排放标准。（2）对照行业排放标准，核对污染物因子及限值内容。（3）污染物混合排放的排放口，若排放标准中无混合排放浓度确定要求的，应执行各限值要求中最严格的排放浓度。（4）涉及排放速率的要求，应无遗漏。5 .未遗漏许可量控制因子：根据相应行业排污许可技术规范，结合环评文件及批复确定许可量控制因子。6 .许可排放量计算方法合规：计算方法、公式、参数的选取，符合相应行业排污许可技术规范要求。7 .许可排放量计算结果正确：总量指标（若有）、环评批好指标（若有）以及按照相应行业排污许可技术规范的许可排放量计算值，两者或三者取严确定。8 .无组织管控要求合规：按照相应行业排污许可技术规范和排污单位申请与核发技术规范总则（HJ819）要求，载明无组织管控要求。9 .未遗漏监测因子：监测对象应符合相关行业排污许可技术规范和自行监测技术指南要求。10 .监测频次合规：监测频次应符合（不低于）相关行业排污许可技术规范和自行监测技术指南要求。I1.台账记录要求合规：按照相应行业排污许可技术规范和排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）（HJ944）要求，载明台账记录要求，未遗漏监测记录信息和台账记录保存期限要求。12 .明确执行报告上报频次、时间：按照相应行业排污许可技术规范和排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）（HJ944）要求，载明执行报告上报时间和频次。13 .明确执行报告填报主要内容：按照相应行业排污许可技术规范和排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）（HJ944）要求，载明执行报告应填报的主要内容。14 .信息公开方式、内容合规：符合排污许可管理条例企业事业单位环境信息公开办法排污许可管理办法（试行）等法律规范等要求。（注：2021年3月1日前已核发排污许可证的信息公开方式、内容与排污许可管理条例要求不符，但符合排污许可管理办法（试行）要求的，不作为问题）。