部门整体支出绩效目标申报表专项资金绩效目标申报020年度.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）：常宁市弥泉国有林场部门名称常宁市弥泉国有林场年度预算申请（万元）资金总额：2096.78万元按收入性质分：按支出性质分：其中：公共财政拨款：1744.38万元其中：基本支出：1012.73万元政府性基金拨款：。万元项目支出：1084.05万元纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：352.4万元部门职能职责概述常宁市弥泉国有林场是我市一类公益性全额拨款事业单位，其宗旨和业务范围是依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全，开展森林资源调查建立森林资源档案，森林防火等森林资源保护和林政执法，林木产品经营销售、林场经营范围内特色种植养殖，休闲旅游等各种资源的合理开发及利用。相关职能：1、维护职工合法权益，这是工会基本职能。2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。3、参与职能，发挥职工参政议政职能。4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能。整体绩效目标一是依法保护和合理利用森林资源。二是维护国家生态安全和木材安全。三是开展森林资源调查建立森林资源档案：四是森林防火等森林资源保护和林政执法。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1：人员经费为935.99万元，保障了全场123个职工的工资福利待遇指标2：日常公用经费支出76.73万元指标3：项目支出为1084.05万元效益指标指标1：保障林场职工工资福利待遇指标2：加强内部管理、严格控制经费指标3：增加森林覆盖率，提高全民森林防火意识财政部门审核意见（盖章）年月日专项资金绩效目标申报表（2020年度）填报单位（盖章）：常宁市弥泉国有林场专项名称无专项属性延续专项口新增专项口部门名称常宁市弥泉国有林场资金总额（万元）0部门相应职能职责概述专项立项依据专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、2、专项长期绩效目标专项年度绩效指标专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。财政部门审核意见（盖章）年月日政府采购工作绩效考核申报表考核单位：常宁市弥泉国有林场考核时间:政府采购绩效考核基本螂项目名称万元项目名称个（次）当年政府采购预算金额378.65当年申报政府采购计划项目个数4当年编报政府采购计划金额378.65当年政府采购项目实际完成个数8上年编报政府采购计划金额0当年录入合同项目个数2当年录入政府采购合I司金额33.76当年政府采购项目被质疑次数0上年录入政府采购合同金额0当年政府采购项目被投诉次数0一级指标二级指标三级指标指标描述指标值采购经济性（34分）采购预算控制指标（15分）采购预兑编制比率（15分）采购预算编制比率=单位当年编制采购预克金额+（单位当年编制采购预算金额+未编制采购预算但申报采购计划金额）X100%。50100%得0T5分，50%以下不得分。12采购规模增长指标（4分）采购规模增长率（4分）采购规模增长率=（单位当年编报采购计划总金额-单位上年编报采购计划采购金额）÷单位上年编报采购计划总金额X1.OO%。0-10%得0-4分。3采购资金节支情况（15分）采购资金节支率（15分）采购的资金节支率=（单位采购项目计划金额-单位当年采购成交金额）÷单位采购项目计划金额XIo0%。0210%得0-15分。15采购效益性（8分）采购效益指标（8分）采购国内产品占比率（8分）采购国内产品占比率=单位采购国内产品金额+单位当年采购总金额XIo0%。80%-100%得0-8分，80%以下不得分。8一级指标二线指标三级指标指标描述指标值采购效率性（46分）算执行效率（15分）采购的资金支付效率（15分）采购资金支付效率=电位当年采购项目资金支付总额÷总位当年政府采购预算总额X1.O0%50%-IO0%得0-15分，50%以下不得分。15采购执行效率（31分）采购合同签订效率（10分）采购合同签订效率=单位当年采购项目签订合同数垃÷单位当年采购项目编报计划数量X1.oO丸50%-100%得OTo分，50%以不得分，10合同履约验收效率（5分）合同履约验收效率=单位当年合同履约验收数量÷单位当年采购项目签订合同数量X1.0。以70%T00%得0-5分，70%以下不得分。5公开招标采购时间效率（6分）公开招标采购时间效率二单位公开招标采购平均时间÷所有省直总位公开招标项目采购平均时间×100%。70%-100%得6-0分，若无项目采用此种采购方式，得满分。6竞争性谈判采购时间效率（4分）竞争性谈判采购时间效率=单位竞争性谈判采购平均时间+所有省直单位竞争性谈判项目采购平均时间XIoO80-100%4-0分，若无项目采用此种采购方式，得满分。4竞争性磋商采购时间效率（4分）竞争性磋商采购时间效率=单位竞争性磋商采购平均时间÷所有省直单位竞争性磋商项目采购平均时间XIOo80*100%得4-0分，若无项目采用此种采购方式，得满分。4单一来源采购时间效率（2分）单来源采购时间效率=单位单一来源采购平均时间÷所有省直单位单一-来源项目采购平均时间X1.O0%。80%-100%得2-0分，若无项目采用此种采购方式，得满分。2采购公平性（12分）质疑投诉情况（12分）是否有供应商质疑（6分）整个年度所有政府采购项目，有效质疑一起，扣2分，直到扣完.6是否有供应商投诉（6分）整个年度所有政府采购项目，有投诉，处理决定支持投诉，或者要求重新采购的，扣2分，直到扣完。6i-IOO96