部门单位整体绩效自评表.docx

部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称廊坊卫生职业学院联系人张琪联系电话评价时段2020年1月1日至2020年12月31日（财政统一要求）年度部门（单位）预算执行情况预算U反入（万元）预算支出（万元）收入科目预算数执行数支出科目预算数执行数财政拨款收入14414.6014414.60人员经费7441.347441.34上级补助收入00日常公用经费1645.251148.19事业收入00专项公用支出00经营收入00专项项目支出6661.913311.11附属单位上缴收入00其他收入00合计14414.6014414.60合计15748.5011900.64度要务年主任工作任务名称工作任务完成情况对应的拟安排项目项目完成情况预算数（万元）其中：执行数（万元）其中：财政拨款其他资金财政拨款围绕教育教学需要，继续改善办学条件完善校园育人功能图书馆和风雨操场建设资金截止2020年底，风雨操场已基本完成，待外网连头作业完成后，进行整体调试；图书馆室室内外装修也已基本完工，正在进行设备的安装和调试；图书馆和风雨操场各项资金已按合同约定及时进行了支付15281528350.58350.58人体科学馆建设项目截止2020年底，完成前期立项手续办理，完成工程最高限价的评审，完成施工招标和监理的确定，并签订合同。34034094.8694.86围绕教育教学需要，继续改善办学条件完善校园育人功能保洁及绿化物业管理经费给师生员工创造一个安全、整洁、舒适的学习、教学环境。创造绿色、舒适的校园环境168168149.92149.92实训楼改造及设备购置专项资金项目已完成前期立项手续，已完成工程最高限价的评审，已完成了施工招标和监理单位的确定，并已签订合同，正在进行施Xo700700167.25167.25加强内涵建设，持续提高人才培养质量抓好招生就业工作招生、实习、就业经费为招生实习就业提供充足的资金，保证工作的快捷开展。为社会输送更多的技能型人才，提升学校的知名度，提高学生水平197197189.2189.2加大引进和培养力度，建设高水平教师队伍加大人才引进力度外聘教师讲课费及外聘辅导员、实验员经费完成教学任务，提高教学质量。优化师资结构170170142.52142.52金额合计310331031094.331094.33一级指标二级指标三级指标目标值实际值权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率95%75.57%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×IOO%o（预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）1 .预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的,得0分；3 .预算完成率在85%95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。0预算调整率004部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1 .预算调整率等于0的，得满分；2 .预/调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3 .预算调整率在0-5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%.|实际值|）/5%*权重；I实际殖I为实际值的绝对值。4支出进度率100%71.63%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率二（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×16+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×16+（12月末实际支付进度/95%）×12<>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%o考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金1 .支付进度率大于或等于100%的，得满分；2 .支付进度率小于或等于60%的,不得分;3 .支付进度率在60%100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。1.16“三公经费”变动率<0-76.56%4部门决算报表“三公经费”变动率=（本年度"三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费''总额x1.OO%°实际值小于等于O得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。4结转结余变动率o132.75%4部门决算报表结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额X1.oO%。实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。O财务管理财务管理制度健全性健全健全1本部门财务管理制度等评价要点：1 .具备适用于本部门的财务管理制度；2 .财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3 .财务管理制度具备可操作性。不具备要点1实际值得O权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。1资金使用合规性合规合规3资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。评价要点：1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2 .预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3 .部门的重大开支经过评估认证；4 .符合部门预算批复或合同规定的用途；5 .不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6 .审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得O权重分。3采购管理政府采购执行率>95%66.66%3预算文本、部门决算报表政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×ioo%q1 .政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2 .政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；3 .政府采购执行率在85%-95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分二（实际值85%）/10%*权重。0资产管理资产管理规范性规范规范1行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台评价要点：1 .部门（单位）建立了资产管理制度；2 .资产保存是否完整；3 .资产配置是否合理；4 .资产处置是否规范；5 .资产账务管理是否合规，是否帐实相符；6 .资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。1人员管理在职人员控制率<100%74.6%1部门决算报表在职人员控制率二（在职人员数/编制数）×I00%o实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。1信息管理预决算信息公开性按规定公开按规定公开3财政部门工作布置文件评价要点：1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分3信备础完性基息完备完备1部门基础数据信息和会计信息费料评价要点：1 .基础数据信息和会计信息资料是否真实；2 .基瑞薪据信息和会计信息资料是否完整；3 .基础薪据信息和会计信息资料是否准确。不具备要点1实际值得。权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。1绩效管理绩效管理制度健全性健全健全1部门的预算绩效管理制度文件等评价要点：1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；2 .预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；3 .：页算绩效管理制度具备可操作性。不具备要点1实际值得。权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。1绩效目标审核通过率100%100%2一上阶段申报数据、预算文本绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%o实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。2绩效自评覆盖率100%100%1财政部门工作布置文件绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%o得分=绩效自评覆盖率*权重。1绩效指标体系构建情况按要求构建按要求构建2部门提供评价要点：1 .是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2 .是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；3 .是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。2重点工作管理重点工作制度健全性健全较健全1部门提供评价要点：1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2 .对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3 .对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。0.3部门产出（40分）数量重点工作实际完成率100%66.67%5部门提供重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×00%o得分=重点工作实际完成率*权重。3.33招生人数22200人2724人52020学年实际招生人数1.招生人数大于或等于2200人，得满分；2.招生人数小于或等于2000的，得0分；3.招生人数在20002200之间的，在0分和满分之间计算确定：得分二（实际值2000）/200*权重。5实习率100%100%5实习率二（实习生人数/应实习人数）×100%o得分=实习率*权重。5质量重点工作质量达标率100%100%3部门提供重点工作质量达标率二（质量达标工作数/实际工作数）×100%o得分=重点工作质量达标率*权重。3培训教师合格率90%100%3部门提供培训教师合格率=参加培训考核