部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
部门整体支出绩效评价基础数据表（2016年）填报单位：交通质量安全监督所一、部门（单位）基本概况编制数12实有在职人数12在职人员控制率二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入99.2084部门（单位）年度支出和结余情况（万元）支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出99.208492.00847.2三公经费合计其中：公用接待费公务用车购置及运行费其中：因公出国（境）费公务用车购置费公务用车运行维护费1.0210.0710.950.95固定资产合计其中：在用固定资产出租固定资产其他235.079政府采屏合计J政府采购预算数政府实际采购数政府采购执行率预算完成率预算控制率公用经费控制率新建楼堂馆月面积控制率斤新建楼堂馆所投资概算控制率三公经费变动率上年度三公经费预算数本年度三公经费预算数三公经费控制率三公经费三公经费实际支出数厉行节约保障措施三、部门（单位）整体支出绩效自评情况绩效自评综合得分评价等级四、评价人员姓名职务/职称单位签字评价组组长签字：年月日部门（单位）负责人（签字）：向前2017年2月15日联系人：王美蓉联系电话：填报日期：2017年2月15日部门整体支出绩效评价指标体系.级指标分值二级指标分值三级指标1.AJ评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费，变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数IXIO0%过程61算行预执20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%。预算控制率5预算控制率=0,计5分;0-10%（含）,计4分：1.（20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%。新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X1.O0%。该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%o该指标&当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o公用经费支出是指部门基本支出中的般商品和服务支出。“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率（“三公经费，实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%o政府采购执行率6100%计满分,每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X1OO%预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。一级指标分值二级指标分值三级指标一分值评价标准指标说明得分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分：按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。产出及效率26责行职履8重点工作实际完成率8根据绩效办当年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；般3分：无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。永顺县交通质量安全监督所2016年整体支出绩效报告一、单位情况：永顺县交通质量安全监督所为全额事业单位。核定编制共12个，财政负担16人，其中在职12人，离休4人，二、交通质监所主要职能和工作任务：1：指导全县工程质量和安全事故的监督。2：监督、指导交通建设工程监理单位和试验检测机构的业务工作。3：负责监理、检测人员的业务培训、考核和资格审查。4：负责行业安全生产监督管理工作，承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。三、预算收支情况：1、预算收入情况：2016年预算总收入99.2084万元，其中一般预算人员经费拨款92.0084万元。公用经费拨款7.2万元。2、预算支出安排：2016年预算支出99.2084万元，其中：工资福利支出85.9732万元,对个人和家庭的补助支出7.1976万元，一般商品和服务支出6.0376万元.四、资产管理情况交通质量安全监督所固定资产总额235.0759万元，为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由办公室负责固定资产建帐建卡清理盘点，建立固定资产卡片并记入固定资产明细帐，按物登记、凭卡入账，每年对各办公室的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，办公室提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。五、存在的问题及建议随着机构编制工作的不断精细化、规划化、网络化管理，相应的服务要求也越来越高，县财政安排的经费比较少，无法满足机构工作的正常开展。要求逐年增加经费的投入，确保工作顺利开展。
