部门整体绩效评价报告.docx

部门整体绩效评价报告一、部门概述和基本情况横峰县民政局主要职能是贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，承担依法对辖区内社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理作用。主要业务范畴基本是民生保障项目，主要目的是救助困难群众生活，比如城市低保、农村低保、城乡特困供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、临时救助、离任两老、精简退职、高龄补助等。二、部门年度工作计划与分析年度工作计划总目标：1、保障城乡低保对象基本生活；2、特困人员救助供养城乡统筹；3、临时救助及时高效，救急解难；4、为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；5、对流浪未成年人履行临时监护职责，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；6、保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。横峰县民政局项目基本是民生保障项目，主要目的是救助困难群众生活，为每年经常性项目，比如城市低保、农村低保、城乡特困供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、临时救助、离任两老、精简退职、高龄补助等，资金直接拨付给困难群众，无其他中间环节，管理上月度，季度，年度核对发放人数和标准，对不符合发放要求的对象及时剔除。以保障民生资金发放的及时性与准确性。三、部门重点项目的组织开展情况截止2021年12月31日，全年项目预算2414.43万元，执行2220.43万元，执行率92%,其中：农村低保年初预算1109万元，全年执行954万元；城市低保年初预算264万元，全年执行225万元；城乡特困年初预算130.2万元，全年执行130.2万元；孤儿基本生活保障年初预算100.32万元，全年执行100.32万元；残疾人两项补贴年初预算85.7万元，全年执行85.7万元；临时救助年初预算I1.5万元,全年执行11.5万元；精简退职年初预算2.8万元，全年执行2.8万元；离任两老年初预算12.5万元，全年执行12.5万元；老年人意外伤害保险年初预算1.6万元，全年执行1.6万元；殡葬改革专项全年预算200万元，全年执行200万元；高龄补助年初预算325万元，全年执行325万元；敬老院及村居协理员年初预算67.28万元，全年执行67.28万元；民政机构工作经费年初预算66.37万元，全年执行66.37万元；基层民政经费年初预算10万元，全年执行10万元。四、部门预算收支构成本部门民生资金使用统一由零余额账户进行发放，专款专用，一般流程为业务股室提供资金发放明细交由局领导审核后财务到财政局进行拨款，资金下达至各乡镇后由乡财局各自拨付，一般情况民生资金均通过一卡通账号发放，资金拨付形式以财政局直接支付为主。经核查，2021年度民生资金均发放到位，并未存在挤占、挪用、截留等违规情况。五、部门内部管理情况成立了以局领导为组长、班子成员为组员的项目领导小组。办公室下设统筹管理组、计划财务组，与各相关业务股室共同负责组织项目实施过程，建立健全规章制度、档案资料，强化全面管理。六、部门支出总体评价1 .经济效益方面完成全年民区划地名、社会组织、社会救助、慈善和社工、社会事务、养老和儿童、基层政权等日常工作保障了经济可持续发展。2 .社会效益方面充分发挥“民政为民，民政爱民”理念，做好民政服务社会的日常工作符合且不断提高。3 .生态效益方面节能环保，绿色生态，可持续发展不断提高。4 .可持续影响方面区划地图、手册印制；城区路牌修复；平安边界创建;乡镇区划调整；充分发挥社会组织中党组织作用；有序进行社会组织年检、审计、评估工作，规范社会组织管理；城镇及农村困难群众得到解困扶助；孤儿养育；流浪乞讨人员救助；殡葬设施及服务。七、部门整体支出绩效结论、存在的问题。整体项目的绩效评价良好，资金使用率达到了90%以上,项目持续提升了困难群众生活状况，保障了困难群众的基本生活水平。横峰县预算绩效管理项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。存在的问题：1、部分项目预算执行跨年发放。比如殡葬改革专项涉及各乡镇棺木收缴和火化补助名单，临时救助也需统计具体数据导致资金在当年无法发放，需要跨年发放。还有一些项目的文件收到较晚，因走项目申请单需要各级县领导签字，流程较长，导致也跨年发放。2、部分预算项目因财力问题未配套到位。比如特困供养对象失能半失能护理补贴、特殊困难老年人家庭居家适老化改造、民办养老机构运营及床位补贴等资金因地方财力原因无法配套到位。八、下一步改进措施1 .对跨年项目相关业务股室提前和各乡镇沟通，争取当年资金在12月底前发放到位，提高资金使用效率。2 .对因当地财力无法配套的预算项目，多和上级主管部门及财政部门沟通，多措并举，拓宽项目资金来源渠道。