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攀枝花市医疗保障局关于2022年度城乡居民基本医疗保险预算绩效自评报告省医保局：根据四川省医疗保障局关于做好基本医疗保险基金预算绩效管理的通知要求，现将城乡居民基本医疗保险基金预算绩效有关情况报告如下。一、预算绩效管理概况（一）基金预算管理基本情况。我市城乡居民基本医疗保险基金实行全市统收统支模式，全市一套账，由市本级统一编制全市基金预算。（二）基本医疗保险基金预算绩效目标。全市预算目标为“以收定支，收支平衡，略有结余”。二、预算编制及执行情况（一）预算编制情况。2022年城乡居民基本医疗保险收入预算为69658.93万元，支出预算为67315.63万元，预算当期结余为2343.30万元，累计结余为34445.52万元。（二）预算执行情况。2022年度预算完成情况为：全市城乡居民医保基金总收入66895.23万元,完成预算的98.22%；基金总支出61883.89万元,完成预算的92.27%。（三）基金财务管理情况。城乡居民基本医疗保险基金实行财政专户专账核算、专款专用，执行基金统收统支制度，基金专款专用，不存在挤占、挪用情况。三、基金预算实施及管理情况完成了2022年城乡居民医保参续保工作，巩固了我市城乡居民医保参保率、稳步提高了医疗保障水平、实现了城乡居民医保基金收支平衡。四、预算绩效指标完成情况（一）决策指标。2022年攀枝花市城乡居民基本医保基金决策严格按照中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见项目支出绩效评价管理办法中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法攀枝花市医疗保险基金统收统支财务经办规程（试行）中华人民共和国预算法等文件严格执行，程序合规完整。（二）过程指标。2022年攀枝花市城乡居民医保基金分配严格按照规定履行审批程序，无违反社保基金财务制度情况。建立全覆盖式医保基金监督检查制度，全年组织开展两次医保基金监督检查。全市分类推进医保违法违规行为专项治理，建立健全行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，健全监督举报、举报奖励、智能监管、综合监管、责任追究等措施。结合我市医疗保障相关职能整合，在确保覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”的基础上，统一经办服务和信息系统，进一步提高运行质量和效率，全面建立了市级统筹的城乡居民医保制度。定点医药机构实行协议管理，建立考核评价机制，建立动态准入和退出机制。全市使用的金保软件信息系统运转正常，能够及时准确提取参保人数、财政补助资金到位率、城乡居民个人缴费水平等数据。2022年按时、完整上报医保基金统计、基金报表，不存在虚报、瞒报、误报等现象。积极开展绩效评价，绩效指标细化明确，绩效运行监控有力，评价报告规范完整，评价结果应用及时。按要求上报基金预算执行情况及基金预警分析情况和报告。（三）产出指标。1 .全市城乡居民医保参保人数67.08万人，完成绩效目标任务的100.12%o2 .2022年财政人均补助标准调增至610元。3 .以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率105%,以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率97%。4 .重复参保人。人，虚报参保人数。人。5 .2022年，我市城乡居民医疗保险政策范围内住院费用报销比例71%,参保人员住院费用实际报销比例65%。6 .已全面开展实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革，按DRG、DIP、病组分值付费的住院医保基金支出占当期当地全部符合条件的住院医保基金支出的比例在96%。7 .二级及以下医疗机构开展居民门诊统筹，门诊统筹报销实行联网结算，更好保障参保人员基本医疗需求。8 .截至2022年12月31日，当期基金收入66895.23万元,支出61883.89万元，当期结余5011.34万元，年末基金结余39243.00万元，基金累计结余可支配7.07个月。9 .医疗费用即时结算率95%以上。（四）效益指标。2022年攀枝花市城乡居民基本医疗保险政策知晓率95%以上，参保和待遇享受政策对所有参保对象公平，参保对象满意度达到98%o五、评价结论及改进措施（一）评价结果。2022年攀枝花市城乡居民基本医疗保险基金预算绩效自评结果为97.5分。（二）存在的问题。2022年攀枝花市城乡居民基本医疗保险基金支出预算只完成了92.27%,预算执行进度偏低。（三）偏离绩效目标的原因。由于新冠疫情的原因，2022年12月未能正常开展支付结算工作，造成支出减少，预算执行进度偏低。（四）下一步改进措施。进一步完善基金收支预算管理制度，在认真编制基本医疗保险收入预算的基础上进一步强化支出预算，并将基金预算管理和费用结算管理相结合，加强预算的执行力度。附件：2022年攀枝花市城乡居民基本医疗保险基金预算绩效指标表攀枝花市医疗保障局2023年5月6日