项目支出绩效自评报告.docx

项目支出绩效自评报告项目名称：2020年重点绿化工程项目单位：万荣县林业局主管部门：万荣县林业局单位（项目）负责人：评价人员：2021年5月一、项目基本情况(一)概况1、项目背景依据省市县关于黄河流域高质量发展会议精神和森林城市创建指标要求，和践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态理念。万荣县政府历来重视林业工作，始终把改善人居生态环境、带领群众绿化脱贫作为根本工作的重中之重。依据省市县关于黄河流域高质量发展会议精神和县委县政府年初重点项目安排2、工程概况2020年重点绿化工程包括了13项绿化内容：(1)高村乡康庄大道1公里的绿化工程(2)万荣县闫景高速引线出口1公里的绿化工程(3)万荣县沿黄旅游公路支线李后路(李家大院至偏店)9公里的绿化工程(4)万荣县林业局2020年黄河流域荒坡沙地500亩的生态修复工程(5)李后旅游路(中里庄-周王三岔口)7公里的绿化工程(7)运稷路(万荣东高速口至稷山段)7公里的绿化提档工程(8)209国道(临猗界至高村段)10公里的绿化提档工程(9)孤峰山彩叶树种400亩造林工程(10)万荣县李后路二期(范家至宝井段)9公里提档升级工程(11)万荣县王亚村至苹果主题公园4公里通道绿化工程(12)李家大院高速口、王亚路口景观雕塑(13)李后旅游路王显高村憩园景观绿化工程3、资金来源及使用情况(1)资金来源2020年重点绿化工程资金共1903.5万元，全部由县财政配套投资。(2)资金使用情况使用1903.5万元，全部用于支付绿化工程资金。(-)绩效目标1、项目绩效目标：提升万荣县通道绿化景观工程及节点绿化工程，做好万荣县沿黄、沿山、沿岭台地的生态修复工程2、主要绩效指标值:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标栽植乔灌木数量2158522株其中：康庄大道栽植乔灌木210753株闫景高速栽植乔灌木23018株李家大院至偏店栽植乔灌木3343株荒坡沙地生态修复栽植乔灌木268000株中里庄到周王三岔口栽植乔灌木21746株环保监测点周围栽植乔灌木4823株万荣东高速口至稷山段栽植乔灌木215723株临猗界至高村段栽植乔灌木23350株孤峰山彩叶树种栽植乔灌木224000株范家至宝井段栽植乔灌木26634株王亚至苹果主题公园栽植乔灌木213051株王显高枝憩园栽植乔灌木24092株栽植绿篱21464米王亚至苹果主题公园栽植绿篱21464米栽植色带地被面积>133798平方米其中：康庄大道栽植色带地被27990平方米闫景高速口栽植色带地被25871平方米王亚至苹果主题公园栽植色带地被224086平方米范家至宝井段栽植色带地被230647平方米万荣东高速口至稷山段栽植色带地被242524平方米临猗界至高村段栽植色带地被214000平方米王显高枝憩园栽植色带地被28680平方米整理绿化用地面积>142923平方米其中：康庄大道整理绿化用地210800平方米中里庄到周王三岔口整理绿化用地23425平方米李家大院至偏店整理绿化用地230400平方米王亚至苹果主题公园整理绿化用地224347平方米范家至宝井段整理绿化用地225897平方米万荣东高速口至稷山段整理绿化用地237954平方米王显高村憩园整理绿化用地210100平方米质量指标工程验收合格率100%工程苗木成活保存率95%工程质量保证期2年时效指标工程开工时间2020年3月工程完工时间2020年12月成本指标高村乡康庄大道绿化费用W元万荣县闫景高速引线出口绿化费用W元沿黄旅游公路支线李后路（李家大院至偏店）绿化费用元黄河流域荒坡沙地生态修复费用W元李后旅游路（中里庄到周王三岔口）绿化费用W元沿黄旅游公路环保监测点周围绿化提档费用元运稷路（万荣东高速口至稷山段）绿化提档费用W元209国道（临猗界至高村段）绿化提档费用W元孤峰山彩叶树种造林费用W元万荣县李后路二期（范家至宝井段）提档升级费用W元万荣县王亚村至苹果主题公园通道绿化费用W元李家大院高速口、王亚路口景观雕塑费用元李后旅游路王显高村憩园景观绿化费用效益指标社会效益指标提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展有效生态效益指标减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境有效满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度95%二、项目绩效分析(一)项目决策1、项目立项规范性：决策依据：项目依据省市县关于黄河流域高质量发展会议精神和县委县政府年初重点项目安排制定实施规划决策程序：依据县政府指示安排。项目符合申报条件,合乎程序。2、绩效目标合理性：绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标做到了明确、细化、量化等，用以反映和考核绩效目标与项目实施的情况相符。(-)项目管理1、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位X100%=1903.5万元/1903.5万元X100%=100%o2、资金到位时效：6月5日万财增202060号文件，7月3日万财增202091号文件、92号文件、101号文件、102号文件，7月9日万财增2020112号文件，8月4日万财增20201150号文件，8月10日万财增2020161号文件，9月14日万财增2020214号文件，下达了项目资金，资金到位及时，不影响项目实施。3、资金使用：工程完工经检查验收后，申请财政资金1903.5万元全部按合同支付。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在超标准开支情况。4、财务管理：会计核算严格遵循财务管理制度，项目支出管理制度，能够按照资金管理办法严格执行国库集中支付。5、项目完成程度：截止2020年12月底，所有项目已全部完工。6、组织机构：为了加强项目正常顺利进行，我单位成立了以局长杨强同志为组长的项目领导组，技术服务由林业站李福刚、王盼具体负责。机构健全，分工明确。7、政府采购：通过政府网公开招标，由中标单位具体实施：(1)高村乡康庄大道由山西天润和园林绿化工程有限公司负责实施(2)闫景高速引线出口绿化由运城市芳草青园林绿化工程有限公司负责实施(3)沿黄旅游公路支线李后路(李家大院至偏店)绿化由运城市绿乾园林绿化工程有限公司负责实施(4)2020年黄河流域荒坡沙地生态修复由吉县绿海营林有限责任公司负责实施(5)李后旅游路(中里庄-周王三岔口)绿化由山西天润和园林绿化工程有限公司负责实施(6)沿黄旅游公路环保监测点周围绿化由山西禾源兄弟建设工程有限公司负责实施(7)运稷路(万荣东高速口至稷山段)绿化提档一标由山西天润和园林绿化工程有限公司负责实施；二标由山西禾晟源园林工程有限公司负责实施(8)209国道(临猗界至高村段)绿化提档由运城市绿乾园林绿化工程有限公司负责实施(9)孤峰山彩叶树种造林由运城市盐湖区鱼湾苗木种植专业合作社负责实施(10)万荣县李后路二期(范家至宝井段)提档升级一标由山西天润和园林绿化工程有限公司负责实施；二标由山西禾源兄弟建设工程有限公司负责实施(11)万荣县王亚村至苹果主题公园通道绿化由杭州易大景观设计有限公司负责实施(12)李家大院高速口、王亚路口景观雕塑由西安磊鑫景观艺术有限责任公司负责实施(13)李后旅游路王显高村憩园景观绿化一标由运城市体园园林绿化工程有限公司负责实施；二标由运城市体园园林绿化工程有限公司负责实施8、管理制度：万荣县林业局制定了财务管理制度、档案管理制度及工程项目管理制度，项目实施过程严格执行。(三)项目绩效1、数量指标：按照目标，完成栽植乔灌木数量158522株：其中康庄大道栽植乔灌木10753株，闫景高速栽植乔灌木3018株，李家大院至偏店栽植乔灌木3343株，荒坡沙地生态修复栽植乔灌木68000株，中里庄到周王三岔口栽植乔灌木1746株，环保监测点周围栽植乔灌木4823株，万荣东高速口至稷山段栽植乔灌木15723株，临猗界至高村段栽植乔灌木3350株，孤峰山彩叶树种栽植乔灌木24000株，范家至宝井段栽植乔灌木6634株，王亚至苹果主题公园栽植乔灌木13051株，王显高枝憩园栽植乔灌木40921株。完成栽植绿篱1464米：其中王亚至苹果主题公园栽植绿篱1464米。完成栽植色带地被125118平方米：其中康庄大道栽植色带地被7990平方米，闫景高速口栽植色带地被5871平方米，王亚至苹果主题公园栽植色带地被24086平方米，范家至宝井段栽植色带地被30647平方米，万荣东高速口至稷山段栽植色带地被42524平方米，临猗界至高村段栽植色带地被14000平方米，王显高枝憩园栽植色带地被8680平方米。完成整理绿化用地面积142923平方米：其中康庄大道整理绿化用地10800平方米，中里庄到周王三岔口整理绿化用地3425平方米，李家大院至偏店整理绿化用地30400平方米，王亚至苹果主题公园整理绿化用地24347平方米，范家至宝井段整理绿化用地25897平方米，万荣东高速口至稷山段整理绿化用地37954平方米，王显高村憩园整理绿化用地IOlOO平方米。2、产出质量：项目完工后，经建设单位、监理单位、施工单位联合验收，工程合格率100%,苗木成活保存率达95%,质量保证期2年，从2020年12月到2022年12月。3、产出时效：从2020年3月开始施工至12月底完工。4、产出成本：高村乡康庄大道绿化费用为元，万荣县闫景高速引线出口绿化费用元，沿黄旅游公路支线李后路（李家大院至偏店）绿化费用元，黄河流域荒坡沙地生态修复费用元,李后旅游路（中里庄到周王三岔口）绿化费用元，沿黄旅游公路环保监测点周围绿化提档费用元，运稷路（万荣东高速口至稷山段）绿化提档费用元，209国道（临猗界至高村段）绿化提档费用元，孤峰山彩叶树种造林费用元，万荣县李后路二期（范家至宝井段）提档升级费用元，万荣县王亚村至苹果主题公园通道绿化费用元，李家大院高速口、王亚路口景观雕塑费用元，李后旅游路王显高村憩园景观绿化费用元。资金按照合同及时足额拨付。5、社会效益：该项目实施可提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游业发展。6、生态效益：该项目实施可减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境。7、服务对象满意程度：年末对工程所在地的60位村民随机发放了60份满意度调查表，其中57份满意，3份基本满意，满意度达95%。三、评价结论依据查阅项目相关资料、账簿、凭证与现场考察采集的有效数据，按照评价组制定的评价指标体系，万荣县2020年重点绿化项目最终评分为95分，其中：项目决策类指标为10分，项目管理类指标为27分，项目绩效类指标为58分。具体得分情况见财政项目支出绩效评价评分表。四、存在问题工程完工后，由于季节原因，会导致苗木的存活量、生长状况受到影响。五、措施办法我们将在后期养护工作中，督促施工单位增派专人进行管护，依据墙情增加浇水量，生长旺盛期及时修剪，及时除草、施肥，确保栽植苗木无病虫害、无人畜损毁。附件：1、万荣县级财政项目支出绩效自评评分表2、绩效目标自评表3、调查问卷表