项目支出绩效自评表.docx

项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称2021年森林质量提升项目主管部门吉安市林业局实施单位吉安市林业局项目资金（万元）年初预算数全年预算数A全年执行数B分值执行率得分年度资金总额1000.001000.00920.001092.00%9.2其中：当年财政拨款1000.001000.00920.0092.00%上年结转资金0.000.000.00其他资金0.000.000.00年度总体目标预期目标实际完成情况按照2021年吉安市本级森林质量提升财政专项资金项目化管理分配实施方案文件要求并结合具体实际情况开展湿地保护野外监测点建设，螺湖湾智慧湿地运营维护和湿地保护宣教，天然林保护工程、重点区域森林“四化”、杉木大径培育、森林乡村示范点等工作，以此保障机构正常运行，进一步厚植生态优势，推动绿色林业生产方式。为推动生态文明试验区建设，牢固树立绿色发展理念，组织开展湿地修夏与保护、重点古树名木保护、建立市、县林长制管理信息平台，打造一批林下经济示范点，开展森林保护、湿地修复、林业科技等建设工作，推动绿色林业生产方式，维护林区、湿地生态环境安全稳定，助推全市林业事业发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标湿地保护野外监测点1-2个1个11螺湖湾智慧湿地运营维护和湿地保护宣教4项4项11重点保护古树数40棵40棵22组织开展林长制考核1次1次22巡护终端设备购置3201套3201套22市、县林长制管理信息平台建立13个13个11重点区域森林绿化美化彩化珍贵化示范点建设212个12个22杉木大径培育点示范建设210个10个11森林乡村示范点建设212个12个22毛竹丰产林基地建设8000亩6460亩10.81由于项目涉及面较广，统筹管理难度较大，导致毛竹丰产林基地建设工作未及时完成，后期将加快基地建设进度，逐步实现相对连片毛竹丰产林基地建设。高产油茶示范基地建设500H800亩11中药药材研发设备购置1套。套20由于项目涉及面较广，统筹管理难度较大，导致中药药材研发设备购置工作未及时完成；预计后期将加快实施进度，及时采购设备并投入使用。林业有害生物防治任务完成率280%99.6%11省林业局、省食安委风险检测目标任务考核160项160项11质量指标设备验收合格率100%100%22项目建设验收合格率100%100%44生态保护工作实施有效性100%100%22森林质量提升实施规范性100%100%22林下经济建设达标率100%100%22主要林业有害生物成灾率W0.45%0.30%11奖补资金应补尽补率100%100%22时效指标各项工作完成及时性及时部分工作及时完成32.57项目涉及面较广，统筹管理难度较大，导致项目部分工作未及时完成，影响项目实施时效：后期将加强项目各项工作建设，以保证项目整体工作全面完成。资金拨付及时性及时及时22成本指标项目成本控制有效性1000万元445万元1010效益指标经济效益指标提高林产品产值100%100%77社会效益指标提高综合执法队执法力度100%100%55扩大林长制宣传覆盖面100%100%33丰富全市林木良种100%50%42由于项目涉及面较广，统筹管理难度较大，导致项目树种引进、收集、育种、苗木培育工作未及时完成，预计后期加速林木良种引进及种植,以丰富全市林木良种。生态效益指标强化天然商品林管理100%100%44续指持响标护林员全员配备巡护终端100%100%77满意度指标服务对象满意度指标群众满意度290%93%IO10总分10094.58